附件：1 部门预算公开

西丰县卫生健康局

2023年部门预算情况

目    录

　　第一部分  西丰县卫生健康局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  西丰县卫生健康局2023年部门预算表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

　　第三部分 西丰县卫生健康局2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县卫生健康局概况

一、主要职责

（一）部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市确定的卫生工作方针、政策及法律、法规。

  （2）组织拟订全县卫生改革与发展规划和相关政策。积极推进医药卫生体制改革。组织实施全县卫生发展规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置。

  （3）研究制定社区卫生、农村卫生、妇幼卫生工作发展规划和政策措施；指导初级卫生保健和母婴保健专项技术的实施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

  （4）负责全县疾病预防控制工作；制定实施重大疾病预防规划与策略，组织和协调对重大疾病的综合防治，发布法定报告传染病疫情信息。负责指导全民健康教育。

  （5）组织实施医务人员执业标准、医疗质量标准和服务规范；管理医务人员资格认证和医疗卫生机构执业许可证工作；负责医疗机构行业监督管理，监督管理医务人员的执业行为，建立并实施医疗机构综合评价和监督体系。依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血量。

  （6）负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施，组织调度全县卫生技术力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置；指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  （7）组织、监督、管理传染病防治和职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。

  （8）研究拟订中医、中医中药结合、中西医结合的发展规划，贯彻中西医并重的方针，推进中医药的继承、发展、创新，促进和推动中医药现代化；指导中医医疗、科研、教学机构的改革，对中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等进行监督和指导，研究和指导民族医疗医药工作。

  （9）组织实施基本药物制度和公共卫生服务均等化政策的落实。

  （10）研究制定全县医学科学和学科发展规划；指导医学科技成果的普及和应用工作；开展继续医学教育。

  （11）研究制定全县卫生人才发展规划，负责全县卫生人才队伍建设。负责落实卫生医学方面的合作交流工作，组织实施卫生专业技术人员晋升职称考试和申报评审工作。

  （12）负责县重大会议和重大活动的医疗卫生保健工作。

  （13）承办县政府交办的其他事项。

（二）共有22家预算单位，其中行政单位1家，事业单位21家。主要职能有5个方面。1、医疗卫生与计划生育管理事务。2、公立医院。3、基层医疗卫生机构。4、公共卫生服务。5、其他医疗卫生与计划生育。

　　二、部门预算单位构成

西丰县卫生系统2023年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共25个：其中行政单位1家，事业单位24家。

第二部分 西丰县卫生健康部门预算公开表

一、2023年度收入支出预算总表

二、2023年度收入预算表

三、2023年度支出预算表

四、2023年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2023年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2023年度财政专户管理资金收入支出预算表

九、2023年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年当年安排收入合计1635.83万元，其中:财政拨款   1635.83万元。

2023年当年总支出1635.83万元，其中：社会保障和就业支出166.42万元，卫生健康支出1378.82万元，住房保障支出90.59万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加800.71万元，主要是事业单位人员经费；预算支出比上年增加800.71万元，主要事业单位人员经费。

 二、2023年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排2146.06万元，其中：公共预算财政拨款支出2146.06万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

1、按支出功能分类，包括社会保障和就业支出166.42万元，卫生健康支出1378.82万元，住房保障支出90.59万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出1635.83万元，其中：工资福利支出1524.92 万元，对个人和家庭的补助支出31.13 万元，商品和服务支出79.78 万元，项目支出510.23万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数6万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0万元，公务用车运行费6万元，公务用车购置 0 万元。2023年预算数比（上年）预算数增加4万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加 4万元，公务接待费比（上年）减少0万元，主要是公务用车任务繁重及公务用车运行维护成本增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年西丰县卫生健康局机关运行经费支出安排71.86万元，比2022年增加38.36万元，增幅1.15%，主要原因是机构改革、人员变动。

（二）政府采购支出情况

2023年西丰县卫生健康局政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“专项收入”“行政事业性收费收入”“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    28.……

2023年卫健局部门预算及“三公”经费公开表.xls