关于批复2025年部门预算的通知

              ：

    2025年县本级预算已经西丰县第十九届人民代表大会第六次会议审议批准。根据《中华人民共和国预算法》（以下简称《预算法》）规定，现予以批复下达，并就有关事项通知如下：

一、做好预算批复和预算执行工作

县直部门要按照《预算法》规定，在县财政局批复预算后的15日内将预算批复到所属单位。

（一）严格预算执行管理。县直部门要严格执行非税收入“收支两条线”管理的要求，依法依规组织各项收入，确保完成全年收入预期目标。加强预算执行事前规划，根据年度预算安排和项目实施进度等认真编制分月用款计划，及时提出支付申请，加快项目预算支出进度，尽早发挥财政资金使用效益。

（二）严控一般性支出。将过“紧日子”作为部门预算管理长期坚持的基本方针，厉行节约办一切事业，积极建立节约型财政保障机制。严把预算支出关口，进一步压减一般性支出，紧盯桌子、盘子、房子、轮子、位子，落实好“五子共减”，切实把过“紧日子”思想执行到位。

（三）强化预算绩效管理。要牢固树立绩效意识，认真落实绩效主体责任，深化预算绩效管理改革，健全绩效指标和标准体系，从项目支出预算、部门整体预算层面全方位加强绩效管理。全面开展部门自评，扩大绩效评价范围，提升绩效评价质量。

（四）严格遵守财经纪律。县直部门要切实增强遵纪守法意识，严格执行《预算法》等法律规定。强化内部控制管理。加强对关键岗位和重点环节的廉政风险排查与防控。强化财政制度约束，严禁超预算或无预算支出，严防违反财经纪律问题发生。

二、做好部门预算公开工作

2025年县本级除涉密部门外，其余预算部门均须公开本部门预算，根据《预算法》有关规定，县直部门应在县财政局批复部门预算后20日内向社会公开部门预算，并高度关注预算公开过程中的舆情反映，主动解疑释惑，对发现的问题要及时整改。

（一）公开内容。县直部门公开部门预算内容应包括：县财政局批复的预算附表，本部门职责、机构设置、预算收支增减变化、机关运行经费、“三公”经费、政府采购、国有资产占用、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结果等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

（二）公开格式。县直部门公开部门预算格式要使用统一的2025年部门预算公开模板，并在模板中嵌入2025年部门预算批复报表（附件）。对没有数据的表格，要公开空表并以备注形式标明没有相关情况；文字说明部分，没有相关内容的，也要进行说明没有相关情况；各部门可在模板基础上结合本部门实际情况进行细化公开，鼓励附图说明。

（三）公开形式。县直部门应在县政府门户网站统一的预算信息公开平台公开部门预算信息，并保持长期公开状态。

附件1：西丰县***2025年部门预算公开细则

附件2：2025年部门预算批复附表

                             西丰县财政局

                            2025年1月10日

附件1：部门预算公开细则

西丰县鹿业发展服务中心2025年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县鹿业发展服务中心概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　第二部分 西丰县鹿业发展服务中心2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  西丰县鹿业发展服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县鹿业发展服务中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1..贯彻执行国家、省、市关于鹿业发展的方针、政策、研究县内鹿业发展方向，制定鹿业发展计划和规划，指导鹿业产业、产品结构的调整。

2.负责指导全县鹿业商品基地建设及鹿业重点项目的开发攻关，与有关部门共同搞好鹿业市场建设、为养鹿单位和个人搞好服务。

3.负责对鹿业科学研究、教育和技术推广，以及对鹿业资源的保护、开发利用，建立良种繁育体系，指导养鹿业实行标准化生产。

4.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况 

西丰县鹿业发展服务中心内设机构3个。

1.党务办公室

负责党建、组织、纪检监察、宣传、政法、精神文明、统战、群团、绩效、信访、离退休干部、相关帮扶等工作。人员编制15名(其中自收自支事业编制13名)，正职1名。

2.行政办公室

负责行政、机关建设、人事、后勤、安全生产、信息、档案、保密、日常文电、机要、计财、行政综合等工作。人员编制15名(其中自收自支事业编制13名)，正职1名。

3.鹿业发展股

负责全县养鹿业服务，制定鹿业发展规划、考核指标、鹿只良种繁育、技术推广业务培训及协调、鹿病防治研究等相关服务性工作，营商环境、招商引资等工作。

二、部门预算单位构成

西丰县鹿业发展服务中心2025年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位0家，事业单位1家。

1.西丰县鹿业发展服务中心本级

第二部分 西丰县鹿业发展服务中心部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2025年当年安排收入合计167.72万元，其中:财政拨款167.72万元。

2025年当年总支出167.72万元，其中：农林水支出功能科目支出139.94万元，社会保障和就业功能科目支出13.51万元，卫生健康支出功能科目支出5.6万元，住房保障支出功能科目支出8.67万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加2.05万元，增长1.2%，主要是新考入1人收入增加，项目缩减；预算支出比上年增加2.05万元，增长1.2%，主要是新考入1人支出增加，项目支出缩减。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排167.72万元，比上年增加2.05万元，增长1.2 %，其中：公共预算财政拨款支出167.72万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，包括农林水支出功能科目支出139.94万元，社会保障和就业功能科目支出13.51万元，卫生健康支出功能科目支出5.6万元，住房保障支出功能科目支出8.67万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出121.72万元，其中：工资福利支出111.11万元，商品和服务支出7.49万元，对个人和家庭的补助支出3.12万元，其他资本性支出0万元；项目支出46万元。

三、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数1.8万元，其中：因公出国（境）0

万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.8万元，公务用车购置0万元。2025年预算数比（上年）预算数持平，增长（下降）0%，其中：公务用车运行维护比（上年）持平，增长（下降）0%，主要是无变动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出安排7.49万元，比2024年增加0.2万元，增幅2.7%，主要原因为新考入1人，办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2025年应编制绩效目标的项目1个，实际编制绩效目标的项目1个，涉及资金46万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……

鹿业单位预算批复表（部门批复单位）0.xlsx