西丰县人民政府
来源：西丰县财政局 发布时间：2025年01月20日
中共西丰县委社会工作部2025年部门预算情况
目 录
第一部分 中共西丰县委社会工作部概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 中共西丰县委社会工作部2025年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 中共西丰县委社会工作部2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共西丰县委社会工作部概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
1.中共西丰县委社会工作部在履行职责过程中坚持党中央的集中统一领导，贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。主要职责是：
（一）研究相关理论、政策、规划和相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡（镇）党委社会工作部门开展工作。
（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。
（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。
（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。
（七）完成县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中共西丰县委社会工作部内设机构1个、科室5个。
二、部门预算单位构成
中共西丰县委社会工作部2025年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。
1.中共西丰县委社会工作部本级
第二部分 中共西丰县委社会工作部部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
2025年当年安排收入合计93.28万元，其中:财政拨款93.28万元。
2025年当年总支出93.28万元，其中：一般公共服务支出功能科目支出74.83万元，社会保障和就业支出功能科目支出8.74万元，卫生健康支出功能科目支出3.79万元，住房保障支出支出功能科目支出5.92万元。
预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加93.28万元，增长100 %，主要是本单位为新成立单位，上年无预算；预算支出比上年增加93.28万元，增长100 %，主要是本单位为新成立单位，上年无预算。
二、2025年部门财政拨款支出预算情况
当年财政拨款支出安排93.28万元，比上年增加93.28万元，增长100 %，其中：公共预算财政拨款支出93.28万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2.按支出用途分类，包括基本支出85.48万元，其中：工资福利支出75.34万元，商品和服务支出10.14万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元；项目支出7.8万元。
三、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）
万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务用车购置0万元。2025年预算数比（上年）预算数增加2万元，增长100 %，其中：公务用车运行维护比（上年）增加2万元，增长100 %，主要是本单位为新成立单位，上年无预算。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年机关运行经费支出安排4.08万元，比2024年增加4.08 万元，增幅100%，主要原因为本单位为新成立单位，上年无预算。
（二）政府采购支出情况
2025年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0 万元。
（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理工作要求，我部门2025年应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金7.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
（四）国有资产占用情况
共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18.……