西丰县残疾人联合会2025年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县残疾人联合会概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　第二部分 西丰县残疾人联合会2025年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  西丰县残疾人联合会2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县残疾人联合会概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

残联是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

1．听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2．团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3．弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4．开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5．协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6．开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好乡镇残联干部的管理工作，对全县乡镇残联干部进行培训。

7．组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训，负责承办残疾人专业技术职业资格鉴定、职称评定的有关事宜。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。

8．开展精神病防治康复工作，组织实施精神病人家庭康复和监护；开展脑瘫病防治宣传工作，组织实施脑瘫病人康复训练。组织协调开展麻风病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里，给麻风病致残者关爱与扶助；开展盲人保健按摩师技能考核、鉴定及行业管理、盲人医疗按摩人员专业技术职务评聘工作。

9．开展社区残疾人工作。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。

10．管理残疾人劳动就业服务所（残疾人用品用具服务站），指导和管理各类残疾人社团组织；统筹开展为残疾人事业募捐活动；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人事业对外交流与合作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

11．承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况 

西丰县残联内设机构4个。

1.办公室

2.宣文部

3.组联部

4.康复部

二、部门预算单位构成

纳入残联部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：行政单位（西丰县残疾人联合会）1家。

第二部分 西丰县残联部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2025年当年安排收入合计139.78万元，其中:财政拨款139.78万元。

2025年当年总支出139.78万元，其中：社会保障和就业支出支出127.76万元，卫生健康支出4.71万元，住房保障支出7.31万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增18.8万元，增长15.54 %主要是残疾人项目收入；预算支出比上年增18.8万元，增长15.54 %，主要是用于残疾人项目支出。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排 139.78万元，比上年增加18.8万元，其中：公共预算财政拨款支出 139.78万元，增长15.54 %，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出支出127.76万元，卫生健康支出4.71万元，住房保障支出7.31万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出106.6万元，其中：工资福利支出92.73万元，商品和服务支出12.64万元，对个人和家庭的补助支出1.23万元，其他资本性支出 0  万元；项目支出33.18万元。

三、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）

万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务用车购置0 万元。2025年预算数比（上年）预算数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %，其中：公务用车运行维护比（上年）增加（减少） 0   万元，增长（下降） 0  %。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出安排7.48万元，比2024年增加0.32万元，增加4.47%，主要原因为当年人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购支出安排  0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2025年应编制绩效目标的项目 2个，实际编制绩效目标的项目 2个，涉及资金  33.8万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆（已经做报废处理），一般执法执勤用车0  辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上设备 0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……

西丰县残疾人联合会预算批复表.xlsx