西丰县住房和城乡建设综合行政执法队

2024年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县住房和城乡建设综合行政执法队概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西丰县住房和城乡建设综合行政执法队2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第三部分  西丰县住房和城乡建设综合行政执法队2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县住房和城乡建设

综合行政执法队概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关住房城乡建设等方面的法律、法规、规章和方针政策，以及住房和城乡建设领域行政执法管理制度、业务规范。

2.受住房和城乡建设局委托承担住房和城乡建设违法违规行为查处等方面的执法职能。

3.承担县本级城市管理和综合执法行政诉讼工作和行政复议工作；负责综合执法队伍建设和培训教育；负责城市管理综合执法普法教育和宣传工作。

4.贯彻落实国家及省制定的有关工程安全的法律、法规和工程技术标准；按照国家及省制定的有关工程质量管理的法律、法规和工程技术标准，对受监工程技术各方责任主体及有关机构履行安全职责情况和工程实体安全情况进行监督检查。

5.负责规范建筑市场各方主体行为，依法查处建筑市场违法行为。

6.负责全县建设单位对消防工程是否存在未审先建、是否符合国家规定的质量安全要求进行监督检查工作。

7.负责贯彻城镇燃气管理的法规、规章制度及燃气行业监督、管理、安全等工作。

8.在县城区范围内，集中行使下列行政处罚权。

9.完成上级交办的其它任务。

（二）机构设置情况

西丰县住房和城乡建设综合行政执法队内设机构7个。

1.办公室

2.党办

3.法制办

4.审批办

5.市容一中队

6.市容二中队

7.机动中队

二、部门预算单位构成

西丰县住房和城乡建设综合行政执法队2024年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位0家，事业单位1家。

1. 西丰县住房和城乡建设综合行政执法队本级

第二部分 西丰县住房和城乡建设综合

行政执法队部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年当年安排收入合计717.41万元，其中:财政拨款717.41万元。

2024年当年总支出717.41万元，其中：社会保障和就业功能科目支出81.30万元，卫生健康功能科目支出35.29万元，城乡社区功能科目支出545.66万元，住房保障功能科目支出55.16万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增加35.42万元，增长5.19%，主要是本年度人员增加；预算支出比上年增加35.42万元，增长5.19%，主要是是本年度人员增加。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排717.41万元，比上年增加35.29万元，增长5.19%，其中：公共预算财政拨款支出703.01万元，政府性基金预算财政拨款支出14.4万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业科目支出81.30万元，卫生健康科目支出35.29万元，城乡社区科目支出545.66万元，住房保障科目支出55.16万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出703.01万元，其中：工资福利支出696.92万元，对个人和家庭的补助支出4.29万元，商品和服务支出1.8万元，其他资本性支出0万元；项目支出14.4万元。

三、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数1.8万元，其中：因公出国（境）

万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.8万元，公务用车购置0万元。2024年预算数比（上年）预算数减少0.2万元，下降11%，其中：公务用车运行维护比（上年）减少0.2万元，下降11%，主要是缩减公务用车运行维护费。　　

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出安排0万元，比2023年增加（减少）   万元，增（减）幅0%，主要原因为……。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2024年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.……