附件1：部门预算公开

西丰县市场监督管理局2024年部门预算情况

目    录

第一部分 西丰县市场监督管理局概况

　　一、主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 西丰县市场监督管理局2024年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

　　第三部分  西丰县市场监督管理局2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县市场监督管理局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行工商行政管理、质量技术监督、食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范。

2.承担辖区相关市场主体的登记注册和监督管理工作，依法查处取缔无照经营行为。承担辖区广告活动监督管理工作，查处广告违法行为；承担辖区垄断协议、滥用市场支配地位，滥用行政权力排出限制竞争等反垄断执法有关工作（价格垄断行为除外）；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动监督管理工作，查处传销和违法直销案件，协调相关部门开展打击传销联合行动；查处辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担辖区拍卖、经济活动和合同管理。

3.承担辖区消费者权益保护工作。建立消费者权益保护体系，处理消费者申诉举报，查处侵害消费者合法权益的违法行为。

4.承担辖区食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对（急）处置。

5.承担辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理。组织实施处方药和非处方药分类管理制度；监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范；监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。

6.配合有关部门实施国家基本药物制度，承担药学人员继续教育有关工作。

7.承担辖区质量监督管理工作。承担产（商）品质量监督抽查、检测及处理工作；配合开展工业产品生产许可现场审查和重大质量事故调查处理。

8.承担辖区质量体系认证获证企业及强制性认证产品监督管理工作，查处认证违法行为。

9.承担辖区计量管理工作。依法管理计量器具和检定人员，监管市场计量行为，查处计量违法行为。

10.承担辖区标准化管理工作。办理企业标准备案和执行标准登记，承担标准实施监督和代码、条码监督管理工作。

11.承担辖区特种设备安全监察工作。依法对特种设备进行安全监察和行政许可的监察检查；按规定报告特种设备事故，配合开展特种设备安全事故调查处理。

12.查处辖区制售假冒伪劣商品违法行为。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

西丰县市场监督管理局内设机构 27 个。

1.办公室

2.科技和财务股

3.知识产权发展股

4.医疗器械化妆品监督管理股

5.政策法规股

6.食品安全协调股

7.产品质量安全监督管理股

8.信用监督管理股

9.食品餐饮安全监督管理股

10.特种设备安全监察股

11.标准计量股

12.机关党委办公室

13.食品生产安全监督管理股

14.药品监督管理股

15.认证认可监督管理股

16.质量发展股

17.案件大队

18.企业注册登记股

19.东城所

20.西城所

21.城郊所

22.郜家店所

23.平岗所

24.房木所

25.金星所

26.钓鱼所

27.中草药材所

二、部门预算单位构成

西丰县市场监督管理局2024年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位1家。

1.西丰县市场监督管理局本级

第二部分 西丰县市场监督管理局部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2024年当年安排收入合计 1828.61万元，其中:财政拨款1828.61万元。

2024年当年总支出1828.61万元，其中：一般公共服务功能科目支出 1539.23万元，社会保障就业功能科目支出 140.31万元，卫生健康功能科目支出58.44万元，住房保障支出90.63万元。

预算收支增减变化情况说明：预算收入比上年增22.5万元，增长1.25 %，主要是人员经费增加；预算支出比上年增22.5 万元，增长1.25 %，主要是人员经费增加。

二、2024年部门财政拨款支出预算情况

当年财政拨款支出安排 1828.61万元，比上年增加22.5 万元，增长1.25 %，其中：公共预算财政拨款支出1828.61万元，政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务科目支出 1539.23    万元，社会保障就业科目支出 140.31万元，卫生健康功能科目支出 58.44万元，住房保障科目支出 90.63万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出1628.45 万元，其中：工资福利支出 1458.98 万元，对个人和家庭的补助支出 33.63  万元，商品和服务支出 135.84万元，其他资本性支出 0.00  万元；项目支出 200.16 万元。

三、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数 44.00 万元，其中：因公出国（境）

0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费 44.00万元，公务用车购置 0.00万元。2024年预算数比（上年）预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00 %，其中：公务用车运行维护比（上年）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00 %，主要是压减三公经费。　　

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年机关运行经费支出安排 59.11  万元，比2023年（减少） 1.4 万元，（减）幅 2.3 %，主要原因为压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购支出安排0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2024年应编制绩效目标的项目3个，实际编制绩效目标的项目3个，涉及资金1628.45 万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

（四）国有资产占用情况

    共有车辆20 辆，其中：一般公务用车3 辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元以上设备0 台，单价100万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.…

西丰县市场监督管理局2024年部门预算批复表.xlsx