辽宁省铁岭市西丰县自然资源局

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县自然资源局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县自然资源局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县自然资源局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县自然资源局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县自然资源局概况

一、主要职责

●履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订管理相关政策并贯彻实施。
    ●负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市）区自然资源调查监测评介工作。
    ●负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市）区自然资源和不动产确权登记工作。
    ●负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
    ●负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
    ●负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。落实划定的生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。
    ●负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。
    ●负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。监督占用耕地补偿制度执行情况。
    ●负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。
    ●负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
    ●负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势和矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
    ●负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
    ●推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
    ●完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县自然资源局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

西丰县自然资源局、西丰县林业局、林业事务服务中心（本级）、西丰县冰砬山林场、西丰县城郊林场、西丰县钓鱼林场、西丰县郜家店林场、西丰县和隆林场、西丰县德丰林场、西丰县振兴林场。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4291.80万元，包括：

1.财政拨款收入4291.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4291.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少1714.45万元，降低28.54%,主要原因：财政拨款收入减少。

（二）支出总计4291.80万元，包括：

1.基本支出1350.35万元，占支出总计的31.46%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1292.41万元；商品和服务支出25.37万元；对个人和家庭的补助32.56万元。

2.项目支出2941.45万元，占支出总计的68.54%。主要包括房交会购房优惠补贴、房地产展示交易会购房优惠补贴、集体土地所有权登记成果更新工作 经费、西丰县国土空间信息平台软件开发项目资金、冰砬山林场旅游开发、和隆林场天然林停伐、林业防灾减灾（防火、防虫）等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少1714.45万元，降低28.54%,主要原因：厉行节约，减少非必要支出。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：严格执行预算，减少非必要支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出4291.80万元，其中：基本支出1350.35万元，项目支出2941.45万元。与上年相比，财政拨款支出减少1714.45万元，降低28.54%，主要原因：严格执行预算，厉行节约，减少非必要支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的279.12%，其中：基本支出完成年初预算的94.12%，项目支出完成年初预算的2856.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4291.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出139.00万元，具体包括：

（1）（类）（款）2014004（项）139.00万元,主要是林业事务服务中心信访费用、西丰县冰砬山林场旅游开发等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业事务服务中心信访支出、西丰县冰砬山林场旅游开发等。

2.社会保障和就业支出215.76万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.45万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.81万元,主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50万元,主要是职工伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工伤残补助。

3.卫生健康支出63.97万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.44万元,主要是职工医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医保。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.53万元,主要是职工医保等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工医保。

4.节能环保支出96.80万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）61.92万元,主要是国有林保护恢复补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有林保护恢复补助。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）34.88万元,主要是野生动植物保护补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是野生动植物保护补助。

5.城乡社区支出119.31万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）119.31万元,主要是房交会购房优惠补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房交会购房优惠补贴等。

6.农林水支出2009.32万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）29.98万元,主要是退化林分修复工程资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退化林分修复工程资金等。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）1324.08万元,主要是和隆林场、振兴林场森林培育等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是和隆林场、振兴林场森林培育。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）30.00万元,主要是辽宁省西丰县2018年农业综合开发林下参示范基地建设项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辽宁省西丰县2018年农业综合开发林下参示范基地建设项目资金。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）117.47万元,主要是新一轮退耕还林工程矢量数据工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新一轮退耕还林工程矢量数据工作经费等。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）322.32万元,主要是非国有林生态保护补偿支出（森林生态效益补偿）等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非国有林生态保护补偿支出（森林生态效益补偿）。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）40.50万元,主要是林业有害生物防治项目补助资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业有害生物防治项目补助资金等。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）138.57万元,主要是诚信水库、月亮湖湿地绿化设计编制资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是诚信水库、月亮湖湿地绿化设计编制资金等。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）6.40万元,主要是林业政策性保险县级保费补贴资金-林业等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业政策性保险县级保费补贴资金-林业。

7.自然资源海洋气象等支出1564.11万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）125.19万元,主要是基本支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）53.00万元,主要是集体土地所有权确权登记成果更新工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是集体土地所有权确权登记成果更新工作经费等。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）187.96万元,主要是西丰县国土空间信息平台软件开发项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是西丰县国土空间信息平台软件开发项目资金等。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）35.41万元,主要是返还农户测绘费资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是返还农户测绘费资金。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）826.48万元,主要是全省历史遗留矿山核查工作项目资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全省历史遗留矿山核查工作项目资金等。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）336.07万元,主要是不动产登记系统改造资金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产登记系统改造资金等。

8.住房保障支出83.53万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.53万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是严格执行预算、厉行节约等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是严格执行预算、厉行节约等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行预算、厉行节约。比上年减少4.00万元，降低66.67%，主要是严格执行预算，减少非必要支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于单位正常运作车辆维护支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1350.34万元，其中：人员经费1324.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费25.37万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出25.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少66.50万元，降低72.38%，主要原因是严格执行预算，减少非必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆12辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目 8个，涉及资金121.38 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为92分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
    19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
    20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
    21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
    26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
    34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市西丰县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,291.80	一、一般公共服务支出	32	139.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	215.76
	9		九、卫生健康支出	40	63.97
	10		十、节能环保支出	41	96.80
	11		十一、城乡社区支出	42	119.31
	12		十二、农林水支出	43	2,009.31
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,564.10
	19		十九、住房保障支出	50	83.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,291.80	本年支出合计	58	4,291.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,291.80	总计	62	4,291.80
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市西丰县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,291.80	4,291.80
201	一般公共服务支出	139.00	139.00
20140		139.00	139.00
2014004		139.00	139.00
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76
20805	行政事业单位养老支出	215.26	215.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81
20808	抚恤	0.50	0.50
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50
210	卫生健康支出	63.97	63.97
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44
2101102	事业单位医疗	57.53	57.53
211	节能环保支出	96.80	96.80
21104	自然生态保护	96.80	96.80
2110401	生态保护	61.92	61.92
2110406	自然保护地	34.88	34.88
212	城乡社区支出	119.31	119.31
21201	城乡社区管理事务	119.31	119.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.31	119.31
213	农林水支出	2,009.32	2,009.32
21302	林业和草原	2,002.92	2,002.92
2130201	行政运行	29.98	29.98
2130205	森林资源培育	1,324.08	1,324.08
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00
2130207	森林资源管理	117.47	117.47
2130209	森林生态效益补偿	322.32	322.32
2130234	林业草原防灾减灾	40.50	40.50
2130299	其他林业和草原支出	138.57	138.57
21308	普惠金融发展支出	6.40	6.40
2130803	农业保险保费补贴	6.40	6.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,564.11	1,564.11
22001	自然资源事务	1,564.11	1,564.11
2200101	行政运行	125.19	125.19
2200102	一般行政管理事务	53.00	53.00
2200104	自然资源规划及管理	187.96	187.96
2200109	自然资源调查与确权登记	35.41	35.41
2200150	事业运行	826.48	826.48
2200199	其他自然资源事务支出	336.07	336.07
221	住房保障支出	83.53	83.53
22102	住房改革支出	83.53	83.53
2210201	住房公积金	83.53	83.53
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市西丰县自然资源局	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,291.80	1,350.35	2,941.45
201	一般公共服务支出	139.00		139.00
20140		139.00		139.00
2014004		139.00		139.00
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76
20805	行政事业单位养老支出	215.26	215.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.45	149.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.81	65.81
20808	抚恤	0.50	0.50
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50
210	卫生健康支出	63.97	63.97
21011	行政事业单位医疗	63.97	63.97
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44
2101102	事业单位医疗	57.53	57.53
211	节能环保支出	96.80		96.80
21104	自然生态保护	96.80		96.80
2110401	生态保护	61.92		61.92
2110406	自然保护地	34.88		34.88
212	城乡社区支出	119.31		119.31
21201	城乡社区管理事务	119.31		119.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	119.31		119.31
213	农林水支出	2,009.32	32.80	1,976.52
21302	林业和草原	2,002.92	32.80	1,970.12
2130201	行政运行	29.98	29.98
2130205	森林资源培育	1,324.08		1,324.08
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130207	森林资源管理	117.47		117.47
2130209	森林生态效益补偿	322.32		322.32
2130234	林业草原防灾减灾	40.50		40.50
2130299	其他林业和草原支出	138.57	2.82	135.75
21308	普惠金融发展支出	6.40		6.40
2130803	农业保险保费补贴	6.40		6.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,564.11	954.28	609.83
22001	自然资源事务	1,564.11	954.28	609.83
2200101	行政运行	125.19	125.19
2200102	一般行政管理事务	53.00		53.00
2200104	自然资源规划及管理	187.96		187.96
2200109	自然资源调查与确权登记	35.41		35.41
2200150	事业运行	826.48	826.48
2200199	其他自然资源事务支出	336.07	2.61	333.46
221	住房保障支出	83.53	83.53
22102	住房改革支出	83.53	83.53
2210201	住房公积金	83.53	83.53
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。