辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级） 2024 年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）决算单位构成 第二部分  2024 年度辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）部 门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明 第三部分  名词解释

第四部分  2024 年度辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）部

门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针、政策，主要职责是统筹研究 和组织实施全县“三农 ”工作的发展战略、 中长期规划、重大政 策

（二）共有 2 家预算单位，其中行政单位 2 家，事业单位 0  家。主要职能有几个方面：统筹推动发展农村社会事业、农村公 共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实国家关 于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策； 负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的 监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工 作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业 防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推 动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人 才工作；牵头开展农业对外合作工作；组织拟订并实施全县农业 机械化发展规划、计划，落实国家和省、市、县农机补贴政策， 提出农业机械化装备技术要求和发展要求，指导农业机械化示范 区建设，组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查；负责保 障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水 的统筹和保障；组织实施国家和县水利工程建设有关制度；指导 水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水文工作；指导水利 设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；负责落实综合防 灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防 护标准并指导实施；承担全县河长制的组织实施工作；完成县委、

县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）2024 年部门决 算编制范围的预算单位包括：

西丰县农业农村局

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 27471.06 万元，包括：

1.财政拨款收入 27471.06 万元， 占收入总计的 100.00%。其 中：一般公共预算财政拨款收入 27471.06 万元，政府性基金预算 财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。 8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 4351.27 万元，增长 18.82%, 主要原因：项目增多。

（二）支出总计 27471.06 万元，包括：

1.基本支出 1744.11 万元，占支出总计的 6.35%。主要是为保 障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中： 工资福利支出 1622.16 万元；商品和服务支出 58.36 万元；对个 人和家庭的补助 63.59 万元。

2.项目支出 25726.95 万元，占支出总计的 93.65%。主要包括 高标准农田建设项目、耕地地力等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4351.27 万元，增长 18.82%,主要 原因：项目增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年底资金全部 执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 27471.06 万元 ，其中： 基本支出 1744.11 万元，项目支出 25726.95 万元。与上年相比，财政拨款 支出增加 4351.27 万元，增长 18.82%，主要原因：项目增加。与 年 初 预 算 相 比 ， 2024 年 度 财 政 拨 款 支 出 完 成 年 初 预 算的 1541.76%，其中：基本支出完成年初预算的 101.54%，项目支出完 成年初预算的 40148.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 27471.06 万元。按支出 功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出 242.65 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.89 万元,主要是养 老保险等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.99 万元,主要是职业年

金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是新增退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 24.61 万元,主要是丧葬费等支出，完成年初预算的 100%，决算数  与年初预算数存在差异的主要原因是新增去世人员。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 8.16 万元,主要是伤残等支出，完成年初预算的 100.1%，决算数  与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际支出。

2.卫生健康支出 79.49 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）11.49 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）68.00 万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

3.农林水支出 27030.20 万元，具体包括：

（1 ）农林水支出（类） 农业农村（款） 行政运行（项） 203.16 万元,主要是基本运行等支出，完成年初预算的 124%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务 （项） 75.59 万元 ,主要是基本经费等支出 ，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。

（3） 农林水支出（类） 农业农村（款） 事业运行（项） 1100.08 万元 ,主要是事业运行经费等支出 ，完成年初预算的  101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员经费。

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（4）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务 （项）52.30 万元 , 主要是办公经费等支出 ，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做 预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项） 61.92 万元,主要是专用材料等支出，完成年初预算的 100%，决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项） 30.02 万元,主要是印刷、维修等支出，完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴 （项）6594.00 万元,主要是个人农业生产补贴等支出，完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项 目未做预算。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项） 237.01 万元,主要是办公经费、专用材料等支出，完成年初预算的  100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做  预算。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项） 381.20 万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的 100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销  （项）15.00万元,主要是对企业补助等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

5.99 万元,主要是委托业务费等支出，完成年初预算的 100%，决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复 与利用（项）518.82 万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初 预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项 目未做预算。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

10013.05万元,主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的 100%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出 （项） 32.45 万元 ,主要是办公经费等支出 ，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未做 预算。

（15）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 农村基础设施建设（项）378.49 万元,主要是基础设施建设等支出， 完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是追加项目未做预算。

（16）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）20.00 万元,主要 是基础设施建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是追加项目未做预算。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事 业建设的补助（项）2.00 万元,主要是印刷等支出，完成年初预算 的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目未 做预算。

（18）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险 保费补贴（项）209.99 万元,主要是农业保险等支出，完成年初预 算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目 未做预算。

（19）农林水支出（类） 目标价格补贴（款）其他目标价格 补贴（项）7099.13 万元,主要是个人农业生产补贴等支出，完成 年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追 加项目未做预算。

4.住房保障支出 118.72 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）118.72 万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的 105%， 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是定额经费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 7.60 万元，完成 预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是压缩经费、按照 预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.60 万元。

1.因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。 完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国出境。 2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国  （境）费与上年持平，主要原因是无出国出境等。

2.公务接待费 0.00 万元， 占“三公 ”经费支出的 0.00%。完 成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累 计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主 要是无接待等原因。

3.公务用车购置及运行费 7.60 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 压缩经费、按照预算执行。比上年减少 0.40 万元，降低 5.00%， 主要是压缩经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。 公务用车运行维护费 7.60 万元，主要用于公车运行等，截至年末 使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 4 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1685.75 万元，其 中：人员经费 1685.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖 金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软 件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 58.36 万元（与部门决算中行政单 位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之 和一致），比上年减少 54.54 万元，降低 48.31%，主要原因是人 员减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支 出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总 额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占中小企 业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金 额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 辆，其中：副省级以上 领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 4 辆， 应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上 设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

完全按照年初预算执行

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财 政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定 上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“ 财政拨款收入 ”、“ 上级补助收 入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等 以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用 非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规 定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非 独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的 收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反 映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般 公 共服 务（类） 财政事 务（款） 一般行政 管理事 务 （项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反

映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反 映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）： 反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事 业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般 公 共服 务（类） 财政事 务（款） 其他财政事 务支出 （项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的 行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实 行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离 退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规 定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧 葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规 定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴 费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在 排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、 国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面 的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他 用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品 油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴 对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工 业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监 管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援 助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源 事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政 事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津 贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省铁岭市西丰县农业农村局（本级）      2024 年度                                   金额单位：万元