辽宁省铁岭市西丰县公安局

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县公安局概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县公安局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县公安局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县公安局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县公安局概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关公安工作的方针、政策、法规，研究部署全县公安工作。
    （2）掌握、分析、研究、预测全县敌情和社会治安情况，为县委、县政府提供社会治安方面的重要信息，提出对策和措施。
    （3）负责刑事案件、经济案件侦查工作的指导。协调处理重大治安事故和各类群体性突发事件。
    （4）管理全县城乡社会治安和户籍、居民身份证、出入境、特种行业、枪支弹药、爆炸物品等工作。
    （5）监督和管理全县机关、团体、企事业单位的安全保卫工作。
    （6）负责对来我县的国家领导人、重要外宾的安全警卫工作。
    （7）依法管理全县道路交通安全，维护交通秩序。做好接处警工作。
    （8）负责公安机关计算机管理应用和全县计算机信息系统安全监察及保护工作。
    （9）负责全县消防监督、火灾预防及扑救工作。
    （10）负责全县公安队伍建设和民警的思想政治工作。
    （11）负责全县公安机关科技项目和装备现代化建设，负责监所的安全、管理建设工作。
    （12）承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县公安局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.辽宁省铁岭市西丰县公安局（本级）
    2.辽宁省铁岭市西丰县公安交通警察大队
    3.辽宁省铁岭市西丰县公安局监管大队
    4.辽宁省铁岭市西丰县公安局森林警察大队

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计9399.30万元，包括：

1.财政拨款收入9399.30万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入9399.30万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少385.04万元，降低3.94%,主要原因：项目支出减少。

（二）支出总计9399.30万元，包括：

1.基本支出7294.01万元，占支出总计的77.60%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6201.25万元；商品和服务支出884.06万元；对个人和家庭的补助208.70万元。

2.项目支出2105.29万元，占支出总计的22.40%。主要包括办案业务费和被装购置费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少385.04万元，降低3.94%,主要原因：项目支出减少。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出9399.30万元，其中：基本支出7294.01万元，项目支出2105.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少385.04万元，降低3.94%，主要原因：项目支出减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的114.32%，其中：基本支出完成年初预算的100.47%，项目支出完成年初预算的218.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出9399.30万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.公共安全支出8206.32万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）5893.05万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的96.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出和项目支出均减少。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2013.29万元,主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的212.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费增加。

（3）公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）18.83万元,主要是设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加看守所信息系统建设。

（4）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）11.97万元,主要是设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购买警务通。

（5）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）207.98万元,主要是工资福利等支出，完成年初预算的103.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资增加。

（6）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）61.20万元,主要是办公经费、被装购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费和被装购置增加。

2.社会保障和就业支出724.49万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）445.76万元,主要是机关事业基本养老保险等支出，完成年初预算的96.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员和调走人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.53万元,主要是机关事业职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没做预算。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）122.13万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没做预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）28.07万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出197.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）185.75万元,主要是行政医疗等支出，完成年初预算的95.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员和调走人员。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.45万元,主要是事业医疗等支出，完成年初预算的84.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员和调走人员。

4.住房保障支出271.29万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）271.29万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的97.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员和调走人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出347.63万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费347.63万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费347.63万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照年初预算执行。比上年减少9.82万元，降低2.75%，主要是燃油、车保减少等原因。

其中：公务用车购置费28.00万元，主要用于车辆购置等，当年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费319.63万元，主要用于燃油、车保等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量92辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7294.01万元，其中：人员经费6409.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费884.06万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出884.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加374.33万元，增长73.44%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆92辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车87辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是囚车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目25个，涉及资金2105.29万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市西丰县公安局	2024年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,399.30	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,206.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	724.49
	9		九、卫生健康支出	40	197.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	271.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,399.30	本年支出合计	58	9,399.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,399.30	总计	62	9,399.30
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市西丰县公安局	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,399.30	9,399.30
204	公共安全支出	8,206.32	8,206.32
20402	公安	8,145.12	8,145.12
2040201	行政运行	5,893.05	5,893.05
2040202	一般行政管理事务	2,013.29	2,013.29
2040219	信息化建设	18.83	18.83
2040220	执法办案	11.97	11.97
2040250	事业运行	207.98	207.98
20499	其他公共安全支出	61.20	61.20
2049999	其他公共安全支出	61.20	61.20
208	社会保障和就业支出	724.49	724.49
20805	行政事业单位养老支出	574.29	574.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.76	445.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.53	128.53
20808	抚恤	150.20	150.20
2080801	死亡抚恤	122.13	122.13
2080802	伤残抚恤	28.07	28.07
210	卫生健康支出	197.20	197.20
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20
2101101	行政单位医疗	185.75	185.75
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45
221	住房保障支出	271.29	271.29
22102	住房改革支出	271.29	271.29
2210201	住房公积金	271.29	271.29
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市西丰县公安局	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,399.30	7,294.01	2,105.29
204	公共安全支出	8,206.32	6,101.03	2,105.29
20402	公安	8,145.12	6,101.03	2,044.09
2040201	行政运行	5,893.05	5,893.05
2040202	一般行政管理事务	2,013.29		2,013.29
2040219	信息化建设	18.83		18.83
2040220	执法办案	11.97		11.97
2040250	事业运行	207.98	207.98
20499	其他公共安全支出	61.20		61.20
2049999	其他公共安全支出	61.20		61.20
208	社会保障和就业支出	724.49	724.49
20805	行政事业单位养老支出	574.29	574.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.76	445.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.53	128.53
20808	抚恤	150.20	150.20
2080801	死亡抚恤	122.13	122.13
2080802	伤残抚恤	28.07	28.07
210	卫生健康支出	197.20	197.20
21011	行政事业单位医疗	197.20	197.20
2101101	行政单位医疗	185.75	185.75
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45
221	住房保障支出	271.29	271.29
22102	住房改革支出	271.29	271.29
2210201	住房公积金	271.29	271.29
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市西丰县公安局	2024年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,399.30	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8,206.33	8,206.33
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	724.49	724.49
	9		九、卫生健康支出	41	197.19	197.19
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	271.29	271.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	9,399.30	本年支出合计	59	9,399.30	9,399.30
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	9,399.30	总计	64	9,399.30	9,399.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。