辽宁省铁岭市西丰县总工会

2024年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省铁岭市西丰县总工会概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市西丰县总工会决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县总工会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省铁岭市西丰县总工会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省铁岭市西丰县总工会概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务，以及县委、市总工会的指示和决定，确定本县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。
    2、向县委、县政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；参与企业重大伤亡事故的调查处理。
    3、指导各级工会的自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全平等协商、集体合同制度。
    4、协助做好全县各级劳动模范、全国“五一”劳动奖章（状）获得者的推荐、评选和管理工作。
    5、为困难职工提供服务（信访接待，法律援助，困难救助，农民工维权，职业培训、职业介绍，创业帮扶等）。
    6、做好女职工工作，开展好对下级工会的经费审查工作。
    7、承办县委和市总工会交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市西丰县总工会2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

西丰县总工会2024年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。
    西丰县总工会本级

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计382.81万元，包括：

1.财政拨款收入382.81万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入382.81万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加193.63万元，增长102.35%,主要原因：县财政增拨入工人文化宫建设资金、人员工资调增。

（二）支出总计382.81万元，包括：

1.基本支出169.50万元，占支出总计的44.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出130.71万元；商品和服务支出9.54万元；对个人和家庭的补助29.25万元。

2.项目支出213.31万元，占支出总计的55.72%。主要包括工人文化宫建设资金和工会经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加193.63万元，增长102.35%,主要原因：县财政增拨入工人文化宫建设资金、人员工资调增。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：结转结余无增加持平。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出382.81万元，其中：基本支出169.50万元，项目支出213.31万元。与上年相比，财政拨款支出增加193.63万元，增长102.35%，主要原因：县财政增拨入工人文化宫建设资金、人员工资调增。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的247.56%，其中：基本支出完成年初预算的109.61%，项目支出完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出382.81万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出352.03万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）105.38万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的104.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）62.15万元,主要是工人文化宫建设资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨工人文化宫建设资资金。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）100.00万元,主要是工会经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨县总工会工会经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）33.34万元,主要是人员工资等支出，完成年初预算的128.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）51.16万元,主要是工人文化宫建设资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增拨工人文化宫建设资资金。

2.社会保障和就业支出14.54万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.54万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的107.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调整。

3.卫生健康支出6.37万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.21万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.16万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的123.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加工资变化。

4.住房保障支出9.87万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.87万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的107.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员公积金调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是三公经费为0。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是因公出国境费为0。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有出国出境业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无车辆。与上年持平，主要是无车辆等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出169.50万元，其中：人员经费159.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费9.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出9.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少5.77万元，降低37.69%，主要原因是压缩机关经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%。
    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。
    下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。
34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：辽宁省铁岭市西丰县总工会	2024年度	金额单位：万元

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	382.81	一、一般公共服务支出	32	352.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	6.37
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	382.81	本年支出合计	58	382.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	382.81	总计	62	382.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表
部门：辽宁省铁岭市西丰县总工会	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		382.81	382.81
201	一般公共服务支出	352.03	352.03
20129	群众团体事务	352.03	352.03
2012901	行政运行	105.38	105.38
2012902	一般行政管理事务	62.15	62.15
2012906	工会事务	100.00	100.00
2012950	事业运行	33.34	33.34
2012999	其他群众团体事务支出	51.16	51.16
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54
210	卫生健康支出	6.37	6.37
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16
221	住房保障支出	9.87	9.87
22102	住房改革支出	9.87	9.87
2210201	住房公积金	9.87	9.87
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表
部门：辽宁省铁岭市西丰县总工会	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		382.81	169.50	213.31
201	一般公共服务支出	352.03	138.72	213.31
20129	群众团体事务	352.03	138.72	213.31
2012901	行政运行	105.38	105.38
2012902	一般行政管理事务	62.15		62.15
2012906	工会事务	100.00		100.00
2012950	事业运行	33.34	33.34
2012999	其他群众团体事务支出	51.16		51.16
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54
210	卫生健康支出	6.37	6.37
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16
221	住房保障支出	9.87	9.87
22102	住房改革支出	9.87	9.87
2210201	住房公积金	9.87	9.87
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：辽宁省铁岭市西丰县总工会	2024年度	金额单位：万元

 

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	382.81	一、一般公共服务支出	33	352.03	352.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.54	14.54
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.87	9.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	382.81	本年支出合计	59	382.81	382.81
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	382.81	总计	64	382.81	382.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：辽宁省铁岭市西丰县总工会	2024年度	金额单位：万元

 

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		382.81	169.50	213.31
201	一般公共服务支出	352.03	138.72	213.31
20129	群众团体事务	352.03	138.72	213.31
2012901	行政运行	105.38	105.38
2012902	一般行政管理事务	62.15		62.15
2012906	工会事务	100.00		100.00
2012950	事业运行	33.34	33.34
2012999	其他群众团体事务支出	51.16		51.16
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54
210	卫生健康支出	6.37	6.37
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16
221	住房保障支出	9.87	9.87
22102	住房改革支出	9.87	9.87
2210201	住房公积金	9.87	9.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。