部门决算公开情况

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　　第一部分  中国共产党西丰县纪律检查委员会部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党西丰县纪律检查委员会部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出情况表

　　第三部分  中国共产党西丰县纪律检查委员会部门2021年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党西丰县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

（１）主管党的纪律检查工作。负责贯彻党中央关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（２）主管全县监察工作。负责贯彻落实党中央有关监察工作的决定，监督检查全县各部门及其工作人员和各乡（镇）人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省政府、市政府颁发的决议和命令的情况。

（３）负责检查并处理县委和县政府机关各部门，各乡(镇)党的组织和县直党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（４）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡（镇）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为。受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（５）负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好对党的纪检、监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作。

（6）负责对党的纪检、监察工作理论及有关倾向性问题进行调查研究。

（7）会同有关部门做好纪检、监察专职干部的管理及业务培训工作。

（8）承办县委、县人大授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位，其中行政单位1家。

第二部分 中国共产党西丰县纪律检查委员会部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费支出情况表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2021年收入总计1203.31万元。包括:

1.财政拨款收入1185.48万元，其中：公共预算财政拨款收入1185.48万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余17.83万元。

收入增减情况。与上年相比，今年收入增加73.51万元，增长6.61 %，主要原因：一是2021年人员工资增加幅度很大，同时还有补发工资；二是2021年纪检监察机构改革人员增加，人员经费增加。

（二）2021年支出总计1203.31万元，包括：

1.基本支出1022.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出879.83万元，对个人和家庭的补助支出3.28万元，商品和服务支出276.26元，资本性支出43.93万元。

2.项目支出180.55万元，主要包括 纪检办案费、维修维护费、培训业务费、办案车辆经费、举报平台维护费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。与上年相比，今年支出增加109.17万元，增长9.97%，主要原因：一是2021年人员工资增加幅度很大，同时还有补发工资；二是2021年纪检监察机构改革人员增加，人员经费增加；三是省市纪委巡视巡查案件增加，导致办案费大幅度增加，项目支出也有所增加；四是2021年西丰县巡察办开展了大量工作，所有费用由纪委核算。

（三）年末结转和结余17.83万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比，今年结转结余增加17.83元，增长100%。

二、2021年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

2021年财政拨款支出1203.31万元，其中：基本支出 1022.75万元，项目支出180.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.17万元，增长9.97% %，主要原因：一是2021年人员工资增加幅度很大，同时还有补发工资；二是2021年纪检监察机构改革人员增加，人员经费增加；三是省市纪委巡视巡查案件增加，导致办案费大幅度增加，项目支出也有所增加；四是2021年西丰县巡察办开展了大量工作，所有费用由纪委核算。与年初预算相比，2021年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况

2021年财政拨款支出 1203.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1004.62万元，国防支出0万元，公共安全支出 0万元，教育支出 0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出96.67万元，医疗卫生与计划生育支出36.17万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出65.84万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出 10.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.46万元，公务用车购置及运行维护费9.97万元。2021年“三公”经费支出总额比年初预算数增5.58万元，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。

1. 因公出国（境）费0万元，参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（镜）费比年初预算数增减0万元。

2.公务接待费0.46万元，2021年国内公务接待累计批8次，约45人，主要是省市纪委办案人员在办案时超过了饭时，临时用餐费用。

3.公务用车购置费0万元。 公务用车运行维护费9.97万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，公务用车主要用于日常公务、办公办案用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.75万元，其中：人员经费883.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；日常公用经费139.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出139.64万元，比年初预算增加27.9万元，增长24.96 %，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西丰县纪委共有用车5辆。其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目7个，涉及资金64.28万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。