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部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  西丰县委组织部部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  西丰县委组织部2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  西丰县委组织部2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分西丰县委组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和县委有关组织工作的决定，拟定全县组织、干部工作的法规及干部管理的规定，并组织实施。

（二）贯彻党的干部路线、方针和政策，负责考察列入县委管理的领导班子和领导干部，负责向县委提出调整、配备领导班子的意见和建议；负责办理县委管理的副科级以上干部的调配、任免、工资审批、待遇落实、退休审批工作；协助市委组织部管理市管干部；建立县委管理的领导班子的后备干部队伍，健全后备干部制度。

（三）负责全县党群机关、人大机关、政协机关、检察院、法院机关干部的调配、任免、工资审批、待遇落实，办理退休手续等项工作；负责全县离休干部的审批工作；落实好老干部政策，做好县委管理的退休干部的管理、安置和服务工作。

（四）对全县干部队伍建设进行宏观指导；对全县股级干部队伍进行宏观管理。综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部工作；负责组织实施，指导全县党的机关、人大、政协机关、检察院、法院机关、群众团体参照试行（管理）国家公务员制度的工作。

（五）对全县干部培训工作进行宏观管理。负责制定全县干部培训工作规划，了解掌握各类干部的培训情况，督促检查规划的执行。会同有关部门抓好干部教育培训，组织县管干部及其后备干部和一定层次的中青年干部的培训。

（六）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻落实工作。对全县干部选拔任用工作进行监督、检查、指导；依据《中国共产党党内监督条例（试行）》对全县党员干部进行监督、检查；审理干部政治历史情况，受理党员、干部的申诉，处理好党员、干部的来信来访。

（七）按照党章的要求，检查全县各级党组织执行党章情况。会同有关部门搞好党的思想建设、组织建设和作风建设。配合宣传部抓好党员教育工作，调查了解党员、干部和党组织状况，指导各级基层党组织做好党员管理教育工作，发展和巩固党的队伍，健全党的组织生活，增强基层党组织的战斗力。

（八）办理县属各基层党委、总支召开党代表大会和委员增选呈批手续，办理呈批党组织的设置。协助县委做好召开党代会的组织工作，指导各级党组织定期开好党员代表大会和党员大会。

（九）做好党刊征订发行和刊授党校工作，抓好全县党员电化教育的指导工作。

（十）贯彻落实好《中共中央、国务院关于进一步加强人才工作的决定》，做好党管理人才工作；检查、指导、综合、协调知识分子工作；制定知识分子政策并检查落实情况，做好县专业技术人才选拔和管理工作；宏观指导退（离）休干部工作；参与制订退（离）休干部工作的政策；负责干部统计工作，负责全县人事档案工作红宏观管理，做好组织部管理干部的档案管理工作；办理全县党员干部、常驻外派干部及其配偶、子女赴港、澳、出国的政审工作。

（十一）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

（十二）承办县委和上级组织部门交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

中共西丰县委组织部2018年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共1个：其中行政单位1家。

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计180.89万元。包括:

1.财政拨款收入180.89万元，其中：公共预算财政拨款收入180.35万元，政府性基金收入 0万元。

2.上级补助收入0 万元。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入 0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.54万元，主要是上年项目结转。

收入增减情况。2018年，西丰县委组织部部门决算收入     180.89万元，比上年减少182.47万元，增幅-100.9%，其中：财政拨款收入180.35万元，同比减少183.01万元，增幅-101.47%；其他收入0.54万元，同比增长0.54万元，增幅100 %。财政拨款收入同比增减的主要原因是因机构改革，成立党建事务服务中心，行政事业分别决算。

（二）支出总计180.89万元，包括：

1.基本支出133.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出117.13万元，对个人和家庭的补助支出1.22万元，商品和服务支出14.96万元，资本性支出22.04万元。

2.项目支出 47.58万元，主要包括党建工作、 基层党建工作指导站工作经费、下乡考核、调研领导干部队伍等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，西丰县委组织部部门决算总支出      180.89万元，同比减少支出183.01万元，增幅-101.47%，其中：基本支出增减-144.32万元，增幅-108.26 %；项目支出增减      -38.15万元，增减幅-80.18%。增减支出的主要原因：因机构改革，成立党建事务服务中心，行政事业分别决算。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0.54万元相比，今年增减-0.54万元，增长（下降）-100%，主要原因项目办公经费支出。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映西丰县委组织部部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出180.89 万元，其中：基本支出133.31万元，项目支出      47.58万元。与年初预算137.7万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的131.37%，其中：基本支出完成年初预算的117.25%，项目支出完成年初预算的190.75%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出154.9万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.29万元，医疗卫生与计划生育支出 0 万元，节能环保支出 0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0      万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出9.71万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出      0万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数17.74万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费2.14万元，公务用车购置15.6万元。2018年决算数比（上年）决算数增减15.58万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减0.02万元，主要是减少公务用车使用，去市里开会减少。公务用车购置及保有量1台，国内公务接待累计批次0次、人数    0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出133.31万元，其中：人员经费118.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费14.96万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年县委组织部机关运行经费支出14.96万元，比上年增减 -51.94万元，增幅-347.19 %，主要原因是因机构改革，成立党建事务服务中心，行政事业分别决算。

（二）政府采购支出情况

2018年县委组织部部门政府采购支出总额15.60万元，其中：政府采购货物支出15.60 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，西丰县委组织部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备 0台（套）,单价100万元以上专用设备    0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及党建工作经费等项目9个，涉及资金47.58万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为90分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。