附件：1

西丰县委统战部部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  统战部部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

第二部分  统战部部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  统战部部门2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰统战部部门概况

一、主要职责

㈠贯彻执行党的统一战线路线、方针、政策和上级会议精神，向县委反映统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议。

㈡坚持和完善共产党领导下的多党合作制度和政治协商制度，落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。 

㈢负责党外人士的培养、选拔、安排、使用工作，主管党外人士的政治安排，对县级以上党外政协委员、人大代表的考核与推荐，会同组织部门做好党外人士实职安排，对到政府及职能部门和司法机关拟任领导职务的人员进行考核和提名，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

㈣负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，承担对台宣传、联络和事务工作，做好台胞、台属有关工作，发挥黄埔同学会和台胞的作用，推进“一国两制”和平统一祖国的进程，联系海外有关人士发挥侨联、“三胞”及眷属和海外籍华人的作用，为“三引进”、发展外向型经济和出口贸易牵线搭桥。

㈤负责经济统战工作，调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，加强联系、协调关系、提出政策建议，发挥工商联、民间商会的作用，为发展非公有制经济服务。

㈥会同政府有关部门按照“三个机构”六项职能的要求做好民族、宗教工作，负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

㈦负责党外知识分子工作，调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系、培养和举荐党外知识分子代表人物。

㈧负责统战的政策理论研究、宣传和信息工作。

㈨负责指导和检查各乡（镇）及各企事业单位的统战工作，协调县直有关部门统战工作，联系指导县工商联工作，代管县侨联、黄埔同学联络组的工作，指导县对台工作办公室工作。

㈩负责受理公民、法人和外籍人士署真实姓名以电子邮件、信函形式提出的投诉事项及对台交流工作；向县信访和有权处理投诉事项的行政机关交办、督办投诉事项；协调处理跨地区、跨部门的重要投诉事项；直接或责成承办投诉事项的地方、部门向投诉人告知、回复投诉事项的办理情况；对在处理投诉事项中因失职而造成严重后果的，向有关部门提出责任追究的建议；综合分析投诉事项及办理情况，向县领导报告，并向有关部门通报。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

    共有1家预算单位，其中行政单位1家，事业单位0家。

纳入统战部部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    第二部分 统战部部门决算公开表

附件：统战部部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计104.25万元。包括:

1.财政拨款收入104.25万元，其中：公共预算财政拨款收入       104.25万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入 0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2018年，统战部部门决算收入104.25万元，比上年减少5.21万元，减幅5%，其中：财政拨款收入104.25万元，同比较少5.21万元，增幅5%；其他收入0万元，同比无变化。财政拨款收入同比增减的主要原因是在职人员减少。

（二）支出总计104.25万元，包括：

1.基本支出78.42万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.60万元，对个人和家庭的补助支出26.59万元，商品和服务支出4.23万元，资本性支出0万元。

2.项目支出25.83万元，主要包括政治特别费、省市统战系统帮扶西丰对接工作经费、台办经费、侨联经费、新的社会阶层经费、工商联换届人事安排工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，统战部部门决算总支出104.25万元，同比减少支出5.21万元，减幅5%，其中：基本支出减少12.37      万元，减幅13.62%；项目支出增加7.16万元，增幅38.35%。增减支出的主要原因：基本支出减少主要原因是在职人员减少；项目支出增加主要原因是开展县工商联换届人事安排工作和新的社会阶层创新工程。

（三）年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比，今年增减0万元，增长（下降）0%。

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
（一）总体情况

财政拨款支出决算反映统战部部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出    

104.25万元，其中：基本支出78.42万元，项目支出25.83万元。与年初预算104.25万元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目支出完成年初预算的100%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出93.50万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出6.94万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出      0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0元，交通运输支出      0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出3.81万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数8.66万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费1.04万元，公务用车运行费7.62万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数增加1.25万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加1.46万元，主要是开展活动增加。公务用车购置及保有量2台，国内公务接待累计批次9次、人数121人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.42万元，其中：人员经费74.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费……；公用经费4.23万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费……。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年统战部机关运行经费支出4.23万元，比上年增加0.93万元，增幅28.18%，主要原因是开展活动增加。

（二）政府采购支出情况

2018年统战部部门政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出1.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，统战部部门共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆（2016年调剂给县人大办1辆一般公务用车，截止2018年12月31日尚未收到县国有资产管理委员会办公室办理过户手续的通知），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及政治特别费、开展省市统战系统帮扶西丰承接工作、县工商联换届人事安排、新的社会阶层创新工程等项8个，涉及资金25.83万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）为100分。

通过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.统战事务：反映中国共产党统战部门的事务支出。