西丰县农发局2017年部门决算情况

目    录

　　第一部分  西丰县农发局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  西丰县农发局2017年部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度“三公”经费支出决算表

　　第三部分  西丰县农发局2017年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 西丰县农发局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家税政方针、政策，农发局主要负责全县农业综合、协调和农村信息化建设，负责农村经济和种植结构调整，负责蔬菜、药材、柞蚕、食用菌、山野菜等经济作物的发展规划和实施；负责全县种子、种苗、化肥、农药和植物检疫的管理；指导农村财务管理和审计工作，负责农民负担的监督检查、农村土地承包管理和指导，农民专业合作组织建设指导；负责组织开展农业资源调查，指导农业资源和环境保护工作，发展生态农业和农村能源；负责全县农业产业化管理工作，研究决定农业产业化工作的重要事项，负责农产品生产过程的质量安全工作，抓好有机食品、绿色食品、无公害农产品的基地建设和开发认证工作，会同相关部门做好对农产品质量安全监督检查和依法打击假冒伪劣行为；负责全县新农村建设的指导和协调工作。

　　二、部门决算单位构成

　　西丰县农发局2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共3个：其中行政单位1家，事业单位2家。

序号	单位名称
1	县农村经济发展局本级
2	农业技术推广中心
3	种子管理站

第二部分 西丰县农发局决算公开表

（见附件）

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计837.23万元，其中:财政拨款837.23万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元 。2017年部门累计可用收入总计837.23万元。

　　2017年当年总支出837.23万元，其中：住房保障支出10.68万元，农林水支出826.55万元。结转下年 0 万元。

　　决算收支增减变化情况说明：决算收入比上年增加206.13万元。主要是2017年调资补发工资，在职和退休工资增长许多；决算支出比上年增加206.13万元，主要是2017年调资补发工资，在职和退休工资增长许多。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出837.23万元。基金预算财政拨款支出0万元。

　　1、按支出功能分类，包括农林水支出826.55万元、住房保障支出10.68万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出837.23万元，其中：工资福利支出685.74万元，对个人和家庭的补助支出132.44万元，商品和服务支出19.05万元，其他资本性支出 0 万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数2.5万元，其中：因公出国（境）

　　0万元，公务待费 0万元，公务用车运行费 2.5 万元，公务用车购置 0万元。2016年决算数比（上年）决算数减 2 万元，其中：公务用车运行费减少。公务用购置及保有量  1 台，国内公务接待的批次   0  次、人数   0 人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年农发局机关运行经费支出9.05万元，比2016年减      少1.3万元，降幅14 %，主要原因是办公经费下降。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出总额 221.6万元，其中：政府采购货物支出 221.6 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，西丰县农发局单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆。

(四）、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及 农产品质量安全检测 等项目  1 个，涉及资金  10  万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到  100 %，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现管理中存在以下问题：不存在问题。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：农发局2017年部门决算及“三公”经费公开表.xls