西丰县粮食局2017年部门决算情况

目    录

　　第一部分  西丰县粮食局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  西丰县粮食局2017年部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出决算表

　　第三部分  西丰县粮食局2017年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 西丰县粮食局概况

　　一、主要职责

　　（一）粮食宏观调控股。主要职责是负责贯彻落实国家和省、市有关粮食工作的方针、政策；拟定全县粮食宏观调控计划并组织实施；负责粮食流通市场的监督和管理；负责建立和管理全县粮食市场信息网络；研究预测粮油生产和市场形势；负责建立市场监测机制，制定并组织实施粮食应急预案；组织粮食行业综合调研工作。

　　（二）粮食行业管理股。主要职责是拟定全县粮食行业发展规划，组织和指导粮食产业化工作；指导粮油市场体系建设，负责制定全县粮油科技发展规划；负责粮食行业职业技能培训和管理。

　　（三）粮食行政执法监督股。主要职责是负责制定全县粮食产销平衡计划；负责预测分析研究粮食生产的市场形势，协助政府研究制定粮油购销政策和实施办法；负责各项统计报表的汇总，搞好统计调查和统计分析；负责粮食收购企业的粮食安全储备的指导检查工作；指导粮食收购；负责全县粮食收购企业从业资格的审批和检查；负责全县粮油质量的检测监督和管理。

　　二、部门决算单位构成

　　西丰县粮食局2017年度部门决算只有一个，即机关行政人员工资和经费支出的决算，没有下属单位。

第二部分 西丰县粮食局决算公开表

（见附件）

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计360.49万元，其中:财政拨款 360.49    万元。2017年当年总支出360.49万元，其中：基本支出330.49万元，项目支出30万元。

　　决算收支增减变化情况说明；决算收入比上年减少1，049，965.37元。主要是:1.工资福利支出增加164，426.14元。主要是2017年调整工资。2.商品和服务支出增加29，039.8元。主要是增加其他交通费用租车款。3.对个人和家庭的补助比上年增加256，568.69元,主要是离退休人员调资及补发工资,退休死亡三人抚恤金支出增加。4.其他资本性支出减少150万元。是2017年减少上级拨入危仓老库改造资金150万元。决算支出比上年减少1，049，965.37元。主要是:1.工资福利支出增加164，426.14元。主要是2017年调整工资。2.商品和服务支出增加29，039.8元。主要是增加其他交通费用租车款。3.对个人和家庭的补助比上年增加256，568.69元,主要是离退休人员调资及补发工资,退休人员减少三人补发的抚恤金。4.其他资本性支出减少150万元。是2017年减少上级拨入危仓老库改造资金150万元。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出360.49 万元，其中：公共预算财政拨款支出360.49万元。

　　1、按支出功能分类，包括粮油物资储备科目支出360.49    万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出330.49万元，其中：工资福利支出108万元，对个人和家庭的补助支出207.53万元，商品和服务支出14.96万元。

　　3、按支出用途分类，包括政策性财务挂账利息支出30万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数2.03万元，其中：公务待费0.13万元，公务用车运行费1.90万元。2017年决算数比（上年）决算数减0.13 万元，其中：公务用车运行费比（上年）减0.12万元，主要是减少用车次数。国内公务接待的批次7     次、人数35人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年西丰县粮食局机关运行经费支出360.49万元，其中还银行政策性挂账资金利息30万元，实际经费支出330.49万元。2016年机关运行经费支出465.49万元，其中项目支出180万元，包括还银行政策性挂账资金利息30万元和其他粮油事务支出150万元，实际经费支出285.49万元。比2016年减少105万元，减幅22.6%。主要原因是2017年机关人员调整工资，增加其他交通费用租车款项，增加退休三人抚恤金和减少危仓老库维修150万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年粮食局政府采购支出总额 1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆1  辆，其中：一般公务用车  1 辆，一般执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车    辆，其他用车 0   辆；单位价值50万元以上设备0  台,单价100万元以上专用设备 0   台。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我部门2018年应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，涉及资金0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目，应编制绩效目标的项目）为0 。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　10.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年粮食局部门决算及“三公”经费公开表.xls