西丰县工商业联合会2017年部门决算报告

目    录

　　第一部分  西丰县工商业联合会单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  西丰县工商业联合会单位2017年部门决算表

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出决算表

　　第三部分  西丰县工商业联合会单位2017年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 西丰县工商业联合会概况

　　一、主要职责

　　（一）工商联部门职能：西丰县工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。

　　（二）工商业联合会共有1家预算单位。

　　二、部门决算单位构成

　　1．机构情况

　　西丰县工商业联合会下设会员服务中心1个股室。

　　2．人员情况

　　工商联机关实有行政编制1个，实有行政人员2人。退休人员1人。

　　机关所属事业单位：西丰县工商联会员服务中心，实有全额事业编制4个，实有事业人员3人。

第二部分 西丰县工商业联合会2017年部门决算表

（见附件）

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计42.41万元，其中:财政拨款42.41万元。2017年部门累计可用收入总计42.41万元。

　　2017年当年总支出42.41万元，其中：基本支出 37.56万元，项目支出4.85万元。

　　结转下年0 万元。

　　收支增减变化情况说明：收入比上年增加5.69万元，主要是人员工资福利待遇有所调整；支出比上年增加5.69万元，主要是人员工资福利待遇有所调整。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出42.41万元，其中：公共预算财政拨款支出42.41万元。

　　1、按支出功能分类，基本支出37.56万元，项目支出4.85万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出37.56万元，其中：工资福利支出29.39万元，对个人和家庭的补助支出8.27万元，商品和服务支出4.75万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数1.34万元，

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。2017年县工商联没有人员因公出国（境）。

　　（二）公务接待费支出0万元。在公务接待中，贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行省、市、县相关规定要求。2017年决算数与上年决算数减少为0。

　　（三）公务用车运行费支出1.34万元，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、工作检查、政策调研等。公务车保有量1 台。公务用车购置 0万元。公务用车运行费与上年相比明显减少，严格执行相关规定，厉行节约反对浪费条例。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年县工商联机关运行经费支出1.55万元，较2016年明显减少，贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行省、市、县相关规定要求。

　　（二）政府采购支出情况

　　201年工商联政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，县工商联有一般公务用车1辆。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，我部门组织对2017年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及“千企联千村，同走致富路”，“工商联执委会议”等项目 2个，涉及资金 3.2 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现管理中存在以下问题：一企业资金也面临不足，很难帮助到所有的人；二是物价上涨，执委会议经费不足。下一步将采取措施加以改进：一是发挥好工商联的桥梁作用，协调帮助企业解决面临的困难，帮助他们做大做强，以便于帮助更多的村，实现千企联千村，百企联百村的致富路线；二是响应国家号召，缩减会议中不必要的开支。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.支出科目名称。工资福利支出指用人单位的正常工资发放；商品服务支出指用于行政运行等方面的支出；对个人和家庭的补助支出指退休人员工资福利支出。

　　附件：2017年西丰县工商联部门决算及“三公”经费公开表.xls