西丰县科协2017年部门决算情况

目    录

　　第一部分 西丰县科协概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 西丰县科协2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第三部分 西丰县科协2017年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 西丰县科协概况

　　一、主要职责

　　开展学术交流，开展科技工作者的继续教育、技术培训工作，实施技术咨询服务;普及科学知识，推广先进科学技术，开展青少年科技教育活动。表彰优秀科技工作者，参与科技项目的决策论证，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和广大科技工作者服务。对所属学会、协会、研究会进行管理，对乡镇科协进行业务指导。承办县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　西丰县科学技术协会2018年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共1个：其中行政单位1家，事业单位0家。

第二部分  西丰县科协决算公开表

（见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计67.18万元，其中:财政拨款67.18万元。用事业基金弥补收支差额  0   万元，上年结转    0 万元 。2017年部门累计可用收入总计67.18    万元。

　　2017年当年总支出67.18  万元，其中：基本支出57.79万元，其中人员经费支出54.29万元，日常公用经费支出3.50万元；项目支出9.39万元。

　　结转下年0万元。

　　决算收支增减变化情况说明：本年度财政预算收入57.84万元，调整预算收入为67.18万元，支出总额67.18万元，2016年度收入总额85.94万元，支出总额85.94万元，2017年度支出比2016年度减少18.76万元，减少原因主要是比上年减少“基层科普行动计划”农村专业技术协会奖补资金20万元；10月份调转出人员1名，另外变动原因还有今年代扣2014年10月至2015年12月养老保险、职业年金做到今年决算等。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出67.18万元，其中：公共预算财政拨款支出67.18万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　1、按支出功能分类，一般公共服务基本支出57.79万元，项目支出9.39万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出57.79万元，其中：工资福利支出26.02万元，对个人和家庭的补助支出28.27万元，商品和服务支出3.50万元，项目支出9.39万元，其中商品和服务支出4.1万元，对个人和家庭的补助3.14万元，其他资本性支出2.15万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数1.62万元，其中：因公出国（境）

　　0万元，公务待费 0 万元，公务用车运行费  1.62  万元，公务用车购置 0万元。2017年决算数比（上年）决算数减 0.93万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少0.88万元，主要是减少用公务车次数，有些近途科普工作多用私家车。公务接待减少0.05万元，国内公务接待的批次0次、人数0人。公务用购置及保有量0台。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出3.50万元，比上年减少 4.36万元，降幅44.5%，主要原因是个人取暖费调整到对个人和家庭的补助中支出，工作中厉行节俭，在职工作人员10月份转出1人。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出总额  2.15 万元，其中：政府采购货物支出  2.15万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车   1 辆；单位价值50万元以上设备 0 台,单价100万元以上专用设备   0 台。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，科协部门组织对2017年度决算项目支出开展了绩效自评，共涉及科普经费和老科协经费项目2个，涉及资金9.39万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：项目实施没有按年初设定的进度执行。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　18、科普经费：满足科协科普工作、科普活动开展所需要的经费。包括常规科普活动及特定时间举办的主题科普活动费用等。如：科普日、科普活动周、科普之冬、科普周四日及科技创新大赛等活动。

　　19、老科协经费：满足老科协人员工资及下乡指导、日常办公等工资运行经费。

　　附件：2017年西丰县科协决算及“三公”经费公开表.xls