西丰县广播电视局2017年部门决算情况

目    录

　　第一部分  广播电视局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 广播电视局2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费支出决算表

　　第三部分  广播电视局2017年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 广播电视局概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行党和国家关于新闻、广播电视、法律、法规、方针、政策和技术标准，把握正确的舆论导向和创作导向；研究制定全县广播电视工作的发展目标，编制中长期发展规划和年度执行计划，并组织实施；指导全县广播电视管理体制改革。

　　（二）共有6家预算单位，其中行政单位1家，事业单位5家。主要职能有新闻方面。

　　二、部门决算单位构成

　　西丰县广播电视局单位2017年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共6个：其中行政单位1家，事业单位5家，并组织实施；指导全县广播电视管理体制改革。

第二部分 广播电视局决算公开表

（见附件）

　　一、2017年度收入支出决算总表

　　二、2017年度收入决算表

　　三、2017年度支出决算表

　　四、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2017年度“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2017年当年收入合计830.45万元，其中:财政拨款830.45 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0万元 。2017年部门累计可用收入总计0万元。

　　2017年当年总支出 830.45万元，其中广播影视功能科目支出781.78万 元，广播功能科目支出 230.06万元，电视功能科目支出551.72万元；社会保障和就业支出1.35万元，住房保障支出47.32万元。

　　决算收支增减变化情况说明：决算收入比上年减9.3万元，主要是财政追加拨款减少。决算比上年减9.3万元。

　　二、2017年部门财政拨款支出决算情况

　　当年财政拨款支出 830.45万元，其中：公共预算财政拨款支出830.45万元，政府性基金预算财政拨款支出 0万元。

　　1、按支出功能分类，包括广播影视科目支出781.78万元，广播科目支出230.06万元，电视科目支出551.72万元。

　　2、2、按支出用途分类，包括基本支出830.45万元，其中：工资福利支出565.47万元，对个人和家庭的补助支出196.09万元，商品和服务支出68.89万元。

　　三、2017年“三公”经费决算情况说明

　　2017年“三公”经费决算数2.95万元，其中：因公出国（境）

　　0万元，公务待费0万元，公务用车运行费2.95 万元，公务用车购置  万元。2017年决算数比（上年）决算数增0.29 万元，其中：公务用车运行费比（上年）增 0.29万元，主要是增加车辆。公务用购置及保有量 2台。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出2.95万元，比上年增减 0.29 万元，主要原因是………

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0 万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备 0台,单价100万元以上专用设备0 台。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据财政绩效管理要求，广电局部门组织对2017年度决算项目支出开展了绩效自评，共涉及广告部办公设备维修项目1个，涉及资金11.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：项目实施没有按年初设定的进度执行。

下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强项目科学管理，积极推进和密切跟踪项目实施进度；二是按照项目实施进度及时支付资金，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：文化体育与传媒收入。

　　2.基本支出：广播影视，广播，电视支出。

　　3.项目支出：电视支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.支出科目名称。例如：一般公共服务（类）广播局事务（款）是指反映广播电视宣传。

　　附件：2017年广播局部门决算及“三公”经费公开表.xls