西丰县委党校单位2016年部门决算情况

 

目    录

　  第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  2016年部门决算表

一、部门收支决算总体情况表

二、部门收入决算总体情况表

三、部门支出决算总体情况表

四、财政拨款收支决算总体情况表

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

六、一般公共预算支出决算情况表

七、政府性基金预算收支决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　第三部分 2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分西丰县位党校 单位概况

　　一、主要职责（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；
　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；
　　（3）围绕经济社会发展和党的建设的重大问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务；
　　（4）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；
　　（5）开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

 

　　二、部门决算单位构成从预算单位构成看，中共西丰县委党校部门决算包括：本级决算。

 

第二部分西丰县委党校2016年部门决算公开表

（见附件）

 

 

　　第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

 2016年当年收入合计516万元，其中:财政拨款 514.69万元。上年结转 0 万元 。2016年部门累计可用收入总计516万元。

2016年当年总支出516万元，其中基本支出310.79万元，项目支出205.21万元.结转下年 0万元。

决算收支增减变化情况说明：决算收入比上年减51.51万元，主要是因为本年单位搬迁所花的费用多。决算比上年减51.51万元，主要是因为本年单位搬迁所花的费用多。

 二、2016年部门财政拨款支出决算情况
   　当年财政拨款支出 514.69万元，其中：公共预算财政拨款支出514.69万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括基本支出科目支出310.79万元，项目支出科目支出205.21万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出516万元，其中：工资福利支出182.94万元，对个人和家庭的补助支出120.2万元，商品和服务支出7.66万元，其他资本性支出205.20万元。

三、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数  2.5  万元，其中：因公出国（境）

0万元，团组数0个，人数0人，公务待费   0  万元，公务用车运行费  2.5  万元，公务用车购置  2.5  万元。2016年决算数比（上年）决算数减 0.56万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减  0  万元。公务用购置及保有量1台，国内公务接待的批次  0   次、人数 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年中共西丰县位党校机关运行经费支出7.66万元，比2015年增加3.47 万元，增幅82%，主要原因是培训学员增加。

（二）政府采购支出情况

2016年中共西丰县位党校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，中共西丰县位党校单位共有轿车1辆，其中：一般公务用车1辆。

 

 

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.教育支出-进修及培训-干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2016年西丰县委党校部门决算表