西丰县发改局2016年部门决算情况

 

目    录

　　第一部分  西丰县发改局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  西丰县发改局2016年部门决算表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出决算表

　　第三部分  西丰县发改局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县发改局概况

 

一、主要职责

（一）、研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标和规划，做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调；编制全县基础产业、支柱产业、国民经济和社会信息化等专项发展规划；衔接、平衡各主要行业规划；编制资源开发、生产力布局、生态环境建设规划，引导和促进全县经济的合理化和区域经济协调发展；编制重要农产品、消费品、物资平衡、储备计划；编制我县国民经济动员计划和预案。

（二）、会同有关部门汇总和分析生产、商贸、财政、金融等部门以及其他国民经济和社会发展的情况；分析、研究国际国内经济形势，进行宏观经济的预测、预警；研究提出运用财政、金融、价格等重要经济手段的建议，供县委、县政府决策参考。

（三）、提出全社会固定资产投资总规模、结构和资金来源、资金投向；鼓励和引导民间投资；按照有关规定审批、申报基本建设项目；安排县重点建设项目计划，按照分工实施对重点项目的管理；指导和协调全县招投标工作。

（四）、研究提出我县内贸战略、规划，分析国内外市场供求状况，做好重要商品供求总量平衡计划；研究提出重要商品的储备建议，引导和调控市场；组织制定全县第三产业发展规划和重点区域性批发市场、重点要素市场发展规划，指导全县市场体系建立。

（五）、研究提出全县可持续发展战略并组织实施，提出经济发展与人口、资源环境保护协调发展的建议；会同有关部门审批或申报环境保护和污染治理重要项目。

（六）、做好科学技术与国民经济发展的衔接平衡；提出高技术产业发展战略，衔接平衡高技术产业的发展规划。

（七）、研究提出全县社会事业发展战略以及与经济协调发展、相互促进的规划；负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，制定全县社会事业发展中长期规划和年度计划。

（八）、开展项目批复、备案、核准、申报等前期工作。

（二）共有2家预算单位，其中行政单位1家，事业单位1家。

　　二、部门决算单位构成

　发改局2016年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个：其中行政单位1家，事业单位1家。

序号	单位名称
1	西丰县发展和改革局
2	西丰县重点项目前期工作办公室

第二部分 西丰县发改局决算表

（见附件）

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年当年收入合计 254.66 万元，其中:财政拨款254.66     万元。2015年用事业基金弥补收支差额0 万元，上年结转 0 万元 。2016年部门累计可用收入总计254.66 万元。

2016年当年总支出254.66 万元，其中：一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行功能科目支出229.66 万元，一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出功能科目支出25 万元.结转下年 0万元。

决算收支增减变化情况说明：2016年度实际支出254.66万元，比2015年增加0.52万元，增幅0.2%，主要是工资提标和升档。

 二、2016年部门财政拨款支出决算情况
    当年财政拨款支出254.66 万元，其中：公共预算财政拨款支出254.66 万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

1、按支出功能分类，一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行功能科目支出229.66 万元，一般公共服务支出-其他发展与改革事务支出功能科目支出25 万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出229.75万元，其中：工资福利支出105.6 万元，对个人和家庭的补助支出 98.15 万元，商品和服务支出26万元，其他资本性支出 0 万元。

三、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数2.65  万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费 0.15 万元，公务用车运行费2.5 万元，公务用车购置 0 万元。2016年决算数比（上年）决算数减少1.85  万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少1.5    万元，主要是公车改革，车辆经费核减。公务用购置及保有量    1台，国内公务接待的批次16 次、人数45人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年发改局机关运行经费支出26 万元，比2015年增加      6万元，增幅30 %，主要原因是业务需要，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2016年发改局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，发改局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年西丰县发改局部门决算表