西丰县人口和计划生育局2016年部门决算情况

　　

目录

第一部分   单 位 概 况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  2016年部门决算表

　　一、部门收支决算总体情况表

　　二、部门收入决算总体情况表

　　三、部门支出决算总体情况表

　　四、财政拨款收支决算总体情况表

　　五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　六、一般公共预算支出决算情况表

　　七、政府性基金预算收支决算表

　　八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出决算情况表

　　第三部分 2016年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　  

　　第一部分   西丰县人口和计划生育局部门概况

　　  

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家、省、市关于人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规；起草人口和计划生育方面的县政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。

　　（二）共有1家预算单位，其中行政单位1家。

　　主要职能有九个方面：

　　（一）拟订全县人口发展战略；提出统筹解决人口问题的目标和任务建议；拟订并组织实施全县人口和计划生育长期规划和年度计划和事业发展规划；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平；负责拟订并组织实施人口和计划生育目标管理责任制。

　　（二）负责协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作相关职责，促进人口和计划生育方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；承担县人口和计划生育工作领导小组日常工作；负责组织协调人口和计划生育工作综合治理工作。

　　（三）负责提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议；制定全县流动人口计划生育服务管理规划，规范流动人口计划生育服务管理，实施综合治理；建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（四）负责全县人口和计划生育发展的动态监测；提出发布人口和计划生育安全预警预报建议；负责人口和计划生育的信息化建设；参与全县人口基础信息库建设。

　　（五）负责拟订并组织实施人口和计划生育科学技术的总体规划；依法管理人口和计划生育技术服务工作；依法规范计划生育药具服务管理。

　　（六）负责制定全县人口和计划生育宣传工作规划，组织开展人口和计划生育宣传工作。

　　（七）负责组织实施全县计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

　　（八）组织实施全县人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设。

　　（九）承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　  

　　第二部分 西丰县人口和计划生育局部门决算表

　　（见附件）

　　  

　　第三部分 2016年部门决算情况说明

　　一、收支决算总体情况

　　2016年当年收入合计 147.62    万元，其中:财政拨款147.62     万元。2015年用事业基金弥补收支差额   0  万元，上年结转  0   万元 。2016年部门累计可用收入总计  147.62  万元。

　　2016年当年总支出 147.62   万元，其中：医疗卫生与计划生育事务支出87.72万元，计划生育事务支出59.90万元。

　　结转下年  0  万元。

　　决算收支增减变化情况说明：决算收入比上年减少34.14 万元，主要是项目收入减少；决算支出比上年减少34.14 万元，主要是项目支出减少。

　　  

　　二、2016年部门财政拨款支出决算情况
   　当年财政拨款支出  147.62  万元，其中：公共预算财政拨款支出  147.62  万元，政府性基金预算财政拨款支出   0 万元。

　　1、按支出功能分类，包括医疗卫生与计划生育事务支出87.72万元，计划生育事务支出59.90万元。

　　2、按支出用途分类，包括基本支出  141.76  万元，其中：工资福利支出87.72 万元，对个人和家庭的补助支出58.86 万元，商品和服务支出  1.04  万元，其他资本性支出  0 万元。

　　三、2016年“三公”经费决算情况说明

　　2016年“三公”经费决算数  0  万元，其中：因公出国（境）

　　0万元，团组数0个，人数0人，公务待费   0  万元，公务用车运行费 0   万元，公务用车购置   0 万元。2016年决算数比（上年）决算数减 少2.36 万元，其中：公务用车运行费比（上年）增减   2.22 万元，主要是单位车辆上缴财政，单位无车辆。公务用购置及保有量 0  台，国内公务接待的批次  0   次、人数  0  人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年西丰县人口计生局机关运行经费支出 1.04    万元，比2015年减少5.74      万元，减幅 84.66  %，主要原因是没有公用招待，没有公务用车。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年xxxx政府采购支出总额  0   万元，其中：政府采购货物支出   0   万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，人口计生局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

　　  

　　  

　　第四部分 名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.医疗卫生与计划生育管理事务：为保障单位基本运行的各项资金，包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、伙食费、伙食补助、绩效工资、其他福利工资支出等。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

附件：2016年西丰县人口和计划生育局部门决算表.xls