西丰县供销合作社联合社2016年

部门决算情况

 

目    录

　　第一部分  西丰县供销合作社联合社概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 西丰县供销合作社联合社2016年部门决算表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2016年度“三公”经费支出决算表

　　第三部分 西丰县供销合作社联合社2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 西丰县供销合作社联合社部门概况

 

供销合作社是为农服务的合作经济组织，是党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量，西丰县供销合作社联合社作为参照公务员法管理的政府直属机构，以服务“三农”为办社宗旨，在活跃农村流通，完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局中具有其他经济组织不可替代的作用。

一、主要职责

1、负责研究制定全县供销合作社发展战略和发展规则，指导全县供销合作社事业的发展和改革。

2、按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、维护基层供销社和直属企业的合法权益。

4、协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。

5、宣传贯彻党在农村经济工作中的各项方针、政策。

6、承担上级社和政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

西丰县供销社2016年度部门决算只有一个，即机关行政人员工资和经费支出，没有下属单位。

第二部分 西丰县供销合作社联合社部门决算表

（见附件）

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2016年当年收入合计225.88万元，其中:财政拨款 225.88万元。2015年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元 。2016年部门累计可用收入总计225.88万元。

2016年当年总支出225.88万元，其中：商业服务业等支出225.88万元。

决算收支增减变化情况说明：决算收入比上年增加48.78万元，主要是其他商业流通事务支出 (拆迁补偿安置款)；决算支出比上年增加48.78万元，主要是其他商业流通事务支出 (拆迁补偿安置款)。

 二、2016年部门财政拨款支出决算情况
   当年财政拨款支出225.88万元，其中：公共预算财政拨款支出 225.88万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，包括商业服务业等支出225.88万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出175.88万元，其中：工资福利支出86.23万元，对个人和家庭的补助支出74.68万元，商品和服务支出14.97万元，其他资本性支出50万元。

三、2016年“三公”经费决算情况说明

2016年“三公”经费决算数1.95万元，其中：因公出国（境）

0万元，公务待费0.55万元，公务用车运行费1.4万元，公务用车购置0万元。2016年决算数比（上年）决算数减少0.1  

万元，其中：公务用车运行费比（上年）减少0.09万元，主要是压缩经费。公务用购置及保有量1台，国内公务接待的批次12次、人数50人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年西丰县供销社机关运行经费支出175.88万元，比2015年减少1.22万元，减少0.7%，主要原因是2015年有调资影响。

（二）政府采购支出情况

2016年西丰县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，西丰县供销社单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 

第四部分 名词解释

　　

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

6.商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    8.其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

附件：2016年西丰县供销合作社联合社部门决算表