关于西丰县2013年

财政收支决算的报告

——2014年7月 31日在县十七届人大常委会第11次会议上

西丰县财政局局长  张晓东

主任、各位副主任、各位常委：

2013年全县财政决算已经编制完成。现在，我受县政府委托，向本次常委会报告2013年全县财政收支决算情况，请予审议。

一、2013年全县财政收支决算情况

（一）公共财政预算收支及平衡情况

2013年，全县公共财政预算收入完成69260万元，同比增加1842万元，增长3%。其中：税收收入44527万元，增长9%；非税收入24733万元，下降7%。

2013年，全县公共财政预算支出年初预算为108938万元，在预算执行中，上年结转和当年省市追加专项等支出71985万元，调后预算为180923万元，实际完成175222万元，为调后预算的96.8%，增长8%。

根据上述收支情况，公共财政预算收入69260万元，加上上级补助收入116636万元（其中返还性收入1877万元，一般转移支付补助56597万元，专项转移支付补助58162万元）、调入资金1065万元、上年结转收入8130万元，总收入为195091万元；公共财政预算支出175222万元，加上上解上级支出14168万元、结转下年专项支出5701万元（全部为上级专项资金），总支出为195091万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支及平衡情况

2013年，全县政府性基金收入11165万元，其中国有土地使用权出让收入8106万元，其他政府性基金收入3059万元；全县政府性基金支出18019万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出8177万元，其他政府性基金支出9842万元（主要是上级专项）；加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

二、2013年县本级财政收支决算情况

（一）公共财政预算收入情况

2013年，县本级公共财政预算收入年初预算为32500万元，实际完成33555万元，完成预算的103%，同比增长16%。其中：税收收入20536万元，增长7%；非税收入13019万元，增长33%。主要收入项目：

1.增值税537万元，完成预算的173%，同比增加197万元，增长58%。

2.营业税5192万元，完成预算的92%，同比减少550万元，下降10%。

3.契税2459万元，完成预算的66%，同比减少969万元，下降28%。

4.所得税1002万元，完成预算的129%，同比增加397元，增长66%。

5.城镇土地使用税1926万元，完成预算的36%，同比减少2633万元，下降58%。

6.土地增值税4147万元，完成预算的180%，同比减少2221万元，下降115%。

7.耕地占用税2608万元，完成预算的113%，同比增加1211万元，增长87%。

8.其他各项税收2665万元，完成预算的136%，同比增加1306万元，增长96%。

9.罚没、行政事业性收费及专项收入等非税收入13019万元，完成预算的128%，同比增加3213万元，增长33%。

（二）公共财政预算支出情况

2013年，县本级公共财政预算支出决算136079万元，完成调后预算的96%（结转2014年支出5701万元）。主要支出项目：

1.一般公共服务10734万元，完成调后预算的94%。

2.公共安全8571万元，完成调后预算的99%。

3.教育26202万元，完成调后预算的100%。

4.社会保障和就业13321万元，完成调后预算的94%。

5.医疗卫生12556万元，完成调后预算的99.8%。

6.农林水事务35677万元，完成调后预算91%。

（三）公共财政预算收支平衡情况

根据上述收支情况，公共财政预算收入33555万元，加上上级补助收入116636万元、上解收入7732万元，调入资金1065万元、上年结转收入8130万元，总收入为167118万元；公共财政预算支出136079万元，补助支出11170万元，加上上解上级支出14168万元、结转下年专项支出5701万元（全部为上级专项资金），总支出为167118万元，当年收支平衡。

（四）政府性基金收支及平衡情况

2013年，县本级政府性基金收入11165万元，其中国有土地使用权出让收入8106万元，其他政府性基金收入3059万元；县本级政府性基金支出18019万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出8177万元，其他政府性基金支出9842万元（主要是上级专项）；加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

2013年，县乡两级政府及其财税部门认真落实积极财政政策，把保增长与调结构有机结合起来，全力支持经济发展；着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定；狠抓增收节支和财政改革，提高政府理财水平。对预算执行中存在的财政收支结构需进一步优化、财政监督管理需进一步加强等问题，政府及财税部门高度重视，将继续采取有效措施认真加以解决。

2014年，财政各项工作任务仍十分艰巨，收支矛盾仍然很突出，资金调度十分困难。但我们有决心和信心，在县委的正确领导下，在人大的依法监督下，继续以党的十八大精神为指导，以科学发展观为统领，不断深化财政改革，加快财政发展，努力扩大公共财政覆盖范围。严格财经纪律，硬化预算约束，努力提高依法行政、依法理财水平，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成县十七届人大二次会议确定的财政收支任务，为全面实现财政工作目标而努力工作。