关于西丰县2012年

财政收支决算的报告

——2013年7月 30日在县十七届人大常委会第5次会议上

西丰县财政局局长  张晓东

主任、各位副主任、各位常委：

2012年全县财政决算已经编制完成。现在，我受县政府委托，向本次常委会报告2012年全县财政收支决算情况，请予审议。

一、2012年全县财政收支决算情况

（一）公共财政预算收支及平衡情况

2012年全县公共财政预算收入年初预算为78000万元，经县十六届人大常委会41次会议审议调整为66000万元，实际完成67418万元，完成调后预算的102%，同比增加7338万元，增长12%。其中：税收收入40832万元，增长10%；非税收入26586万元，增长15%。

2012年全县公共财政预算支出年初预算为106787万元，经县十六届人大常委会41次会议审议调整为94787万元，在预算执行中，2011年结转和2012年省市追加专项等支出75662万元，调后预算为170449万元，实际完成162319万元，为调后预算的95.2%，增长33%。

根据上述收支情况，公共财政预算收入67418万元，加上上级补助收入113062万元（其中返还性收入1876万元，一般转移支付补助37061万元，专项转移支付补助70499万元，其他转移支付补助3626万元）、调入资金1669万元、上年结转收入3449万元，总收入为185598万元；公共财政预算支出162319万元，加上上解上级支出14282万元、债务还本支出867万元、结转下年专项支出8130万元（全部为上级专项资金），总支出为185598万元，当年收支平衡。

（二）政府性基金收支及平衡情况

2012年全县政府性基金收入7740万元，其中国有土地使用权出让收入6848万元，其他政府性基金收入892万元；2012年全县政府性基金支出10114万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出7446万元，其他政府性基金支出2668万元；加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

二、2012年县本级财政收支决算情况

（一）公共财政预算收入情况

2012年县本级公共财政预算收入年初预算为32000万元，经县十六届人大常委会41次会议审议调整为27000万元，实际完成28942万元，完成调后预算的107%，同比下降8%。其中：税收收入19136万元，增长6%；非税收入9806万元，下降27%。主要收入项目：

1.增值税340万元，完成预算的85%，同比减少237万元，下降41%。

2.营业税5742万元，完成预算的101%，同比减少541万元，下降8%。

3.契税3428万元，完成预算的122%，同比减少875万元，下降20%。

4.所得税605万元，完成预算的93%，同比减少279万元，下降31%。

5.城镇土地使用税4559万元，完成预算的570%，同比增加3629万元，增长390%。

6.土地增值税1926万元，完成预算的128%，同比减少319万元，下降14%。

7.耕地占用税1397万元，完成预算的50%，同比增加695万元，增长99%。

8.其他各项税收1139万元，完成预算的84%，同比减少646万元，下降33%。

9.罚没、行政事业性收费及专项收入等非税收入9806万元，完成调后预算的122%，同比减少3695万元，下降27%。

（二）公共财政预算支出情况

2012年县本级公共财政预算支出决算122028万元，完成调后预算的94%（结转2013年支出8130万元）。主要支出项目：

1.一般公共服务9280万元，完成调后预算的98%。

2.公共安全6034万元，完成调后预算的94%。

3.教育21528万元，完成调后预算的100%。

4.社会保障和就业11752万元，完成调后预算的99.8%。

5.医疗卫生9513万元，完成调后预算的97%。

6.农林水事务33057万元，完成调后预算88.5%。

（三）公共财政预算收支平衡情况

根据上述收支情况，公共财政预算收入28942万元，加上上级补助收入113062万元、下级上解收入4247万元、调入资金1669万元、上年结转收入3449万元，总收入为151369万元；公共财政预算支出122028万元，加上上解上级支出14282万元、债务还本支出867万元、补助下级支出6062万元、结转下年专项支出8130万元（全部为上级专项资金），总支出为151369万元，当年收支平衡。

（四）政府性基金收支情况

2012年县本级政府性基金收入7740万元，其中国有土地使用权出让收入6848万元，其他政府性基金收入892万元；2012年县本级政府性基金支出10114万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出7446万元，其他政府性基金支出2668万元；加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

2012年，县乡两级政府及其财税部门认真落实积极财政政策，把保增长与调结构有机结合起来，全力支持经济发展；着力保障和改善民生，促进社会和谐稳定；狠抓增收节支和财政改革，提高政府理财水平。对预算执行中存在的财政收支结构需进一步优化、财政监督管理需进一步加强等问题，政府及财税部门高度重视，将继续采取有效措施认真加以解决。

2013年，财政各项工作任务仍十分艰巨，收支矛盾仍然很突出，资金调度十分困难。但我们有决心和信心，在县委的正确领导下，在人大的依法监督下，以党的十八大精神为指导，以科学发展观为统领，不断深化财政改革，加快财政发展，努力扩大公共财政覆盖范围。严格财经纪律，硬化预算约束，努力提高依法行政、依法理财水平，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成县十七届人大一次会议确定的财政收支任务，为全面实现财政工作目标而努力奋斗。