关于西丰县2011年

财政收支决算的报告

——2012年7月25日在县十六届人大常委会第三十七次会议上

县财政局局长 于冰

主任、各位副主任、各位常委：

2011年全县财政决算已经编制完成。现在，我受县人民政府委托，向本次常委会报告2011年全县财政决算情况，请予审议。

一、2011年全县财政收支决算情况

县十六届人大四次会议审议通过的2011年一般预算收入为60000万元，实际完成60080万元，完成预算的100.1％，比2010年增加13018万元，增长27.7％。其中：税收收入36982万元，增长25.7％；非税收入23098万元，增长30.8％。

县十六届人大四次会议审议通过的2011年一般预算支出为82585万元，在预算执行中，2010年结转和2011年省市追加专项等支出42608万元，调后预算为125193万元，完成121744万元，为调后预算的97.3％，同比增长14.6％。

根据上述收支情况，一般预算收入加上上级补助、债券转贷收入和2010年结余收入，合计收入为136203万元。一般预算支出加上上解支出，合计支出为132754万元。收支相抵后，滚存结余3449万元，其中结转2012年支出3449万元（全部为上级专项资金）。

全县政府性基金收入完成48601万元，增长233.9％。增加的主要项目是国有土地使用权出让金收入比上年增加32677万元。全县政府性基金支出完成48741万元，增长210％。主要是国有土地使用权出让金支出增加32656万元。加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

二、2011年县本级财政收支决算情况

（一）县本级一般预算收入情况

县本级一般预算收入31602万元，完成预算的99％（未完成的主要原因是政策性退税1407万元，造成减收，同时为优化收入结构，减少非税收入入库），比2010年增加5742万元，增长22.2％。其中：税收收入18101万元，增长15.5％；非税收入13501万元，增长32.5％。主要收入项目：

1.增值税完成577万元，完成预算的288％，同比减少818万元，下降58.6％。

2.营业税完成6283万元，完成预算的141％，同比增加4241万元，增长48.1％。

3.契税完成4303万元，完成预算的175％，同比增加3343万元，增长348％。

4.所得税完成884万元，完成预算的125％，同比增加158万元，增长21.8％。

5.城镇土地使用税完成930万元，完成预算的169％，同比增加146万元，增长18.6％。

6.土地增值税完成2245万元，完成预算的423％，同比增加1781万元，增长383.8％。

7.耕地占用税完成702万元，完成预算的8％，同比减少5260万元，下降88.2％。

8.其他各项税收完成2177万元，完成预算的217％，同比增加1041万元，增长91.6％。

9.罚没、行政性收费收入及专项收入等非税收入完成13501万元，完成预算的95％，同比增加3309万元，增长32.5％。

（二）县本级财政一般预算支出情况

县本级一般预算支出91583万元，完成调后预算的96.4％（结转2012年支出3449万元）。主要支出项目：

1.一般公共服务11517万元，完成调后预算的99.7％。

2.公共安全5616万元，完成调后预算的100％。

3.教育18080万元，完成调后预算的100％。

4.社会保障和就业6636万元，完成调后预算的99.9％。

5.医疗卫生7942万元，完成调后预算的94.8％。

6.农林水事务18107万元，完成调后预算96.3％。

（三）县本级财政收支平衡情况

县本级财政收入总计112602万元。其中财政一般预算收入为31602万元，上级补助收入73438万元，上解收入4877万元，调入资金858万元，上年结余1827万元。财政支出总计109153万元。其中财政一般预算支出为91583万元，补助支出6560万元，上解上级支出11010万元。收支相抵年终滚存结余3449万元，其中结转下年支出3449万元。

（四）县本级政府性基金收支情况

县本级2011年政府性基金收入完成48601万元，增长233.9％。其增加的主要项目是国有土地使用权出让金收入比上年增加32677万元。政府性基金支出完成48741万元，增长210％。主要是国有土地使用权出让金支出增加32656万元。加减上级补助等收入和结转下年等支出，当年收支平衡。

2011年，我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大依法监督、县政协民主监督下，在上级政府和财政部门全力支持下，财政预算执行情况良好，财政收入持续增长，政府可支配财力总量不断增加，财政支出规模不断扩大，公教人员及社保对象的利益得到明显提高，保证了县乡两级政权正常运转，促进了全县的稳定，支持了全县社会各项事业发展。

2012年财政各项工作任务仍十分艰巨，收支矛盾仍然 突出,资金调度十分困难。但我们有决心和信心，在县委的正确领导下，以科学发展观为统领，不断深化财政改革，加快财政发展，努力扩大公共财政覆盖范围。严格财经纪律，硬化预算约束，努力提高依法行政、依法理财水平，充分发挥财政资金使用效益，圆满完成县十六届人大五次会议确定的财政收支任务，为全面实现财政工作目标而努力奋斗。