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2021年预算公开

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2021年现代农业部门预算公开细则

文章来源: 添加时间:2021年01月18日 阅读:

附件:1 部门预算公开细则

西丰县现代农业发展服务中心

2021年部门预算情况

目    录

  第一部分  现代农业发展服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 现代农业发展服务中心2021年部门预算表

一、2021年度收入支出预算总表

二、2021年度收入预算表

三、2021年度支出预算表

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2021年度财政专户管理资金收入支出算表

九、2021年度“三公”经费支出预算表

  第三部分  现代农业发展服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 现代农业发展服务中心部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家税政方针、政策,法律、法规和辽宁省管理条例及规章。为全县水利、农机、鹿业、农业技术推广事业提供管理保障

(二)共有5家预算单位,其中行政单位0家,事业单位5家。主要职能有方面:

(1)制定农机行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施负责全县拖拉机及农用运输车辆的牌照管理、年度检验,为全县农机安全使用提供监理保障;负责组织农机新技术、新机具的研制、普及、推广;负责农机行业技术改造和新产品开发;负责农机人才培训负责组织指导农机行业信息网络建设;负责农机行业统计;发布农机行业的有关信息负责农机节能技术的推广应用,指导农业工程及农田机械化生产。

(2)主管水土保持和河道、水库滞洪区等水域抗旱、防汛、农田基本建设、乡镇供水、人畜饮水、防病改水、渔业生产、保护珍惜水生野生动物负责全县的防汛抗旱工作、水土保持、河道治理、防病改水、城乡供水、农田基本建设等方面。

(3)对全县鹿业生产(国有、集体、个体)实行行业管理,统一规划全县鹿业生产布局,指导鹿业产业、产品机构的调整负责全县鹿业商品基地建设及鹿业重点项目的开发攻关工作指导鹿产品的产加销一体化工作,与有关部门共同搞好鹿业市场建设;指导全县鹿产品的出口创汇工作,为养鹿单位和个人搞好服务制度鹿业行业实行标准化生产,负责鹿产品计量标准和质量标准的制定,并积极组织实施负责鹿业资源的保护、开发和利用,开展鹿业资源调查,建设良种繁育体系负责鹿业科学研究、教育和技术推广工作。

4)主要推广种植业技术的试验示,农业技术推广体系管理,种植业技术培训,农业植物重大病虫害动态监测灾情分析,农作物疫情管理,农业药械登记管理对全县蚕种生产进行监管,对全县的蚕农进行蚕业技术培训和技术服务,柞蚕技术引进、柞蚕技术规范制定,新技术新成果推广;制定并组织实施种子发展建设规划;负责种子生产、经营、品种、使用的管理和种子质量监督、检验、检测;受理单位和个人申请办理农作物种子生产许可证、经营许可证的申请材料,并审核其所具备资质

5)防治畜禽疾病,促进畜牧业发展,畜禽疾病医治,畜禽疫情预警;保障人民身体健康和防止人畜共患病及其畜禽疾病的传播,从而促进畜牧业的发展,实施县内的动物及动物产品的检疫工作;种畜禽监督管理,黄牛改良,畜牧技术推广,动物卫生监督预警;动物屠宰场的定点管理。

6)承办县委、县政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位构成

 现代农业发展服务中心2021年度部门预算共包含本级预算和下属单位预算共5个:其中行政单位0家,事业单位5

第二部分 现代农业发展服务中心预算公开表

一、2021年度收入支出预算总表

二、2021年度收入预算表

三、2021年度支出预算表

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2021年度财政专户管理资金收入支出算表

九、2021年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年当年安排收入合计3175.81万元,其中:财政拨款     3175.81万元。

2021年当年总支出3175.81万元,其中:基本支出3000.61万元,项目支出175.20万元。

预算收支增减变化情况说明:预算收入比上年增加384.65 万元,主要是机构改革,人员增加,工资上调;预算支出比上年减增加384.65 万元,主要是机构改革,人员增加,工资上调

 二、2021年部门财政拨款支出预算情况
   当年财政拨款支出安排3175.81万元,其中:公共预算财政拨款支出3175.81万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

1、按支出功能分类,农林水支出2764.87万元,社会保障和就业支出233.1万元,住房保障支出177.84万元。

2、按支出用途分类,包括基本支出3000.61万元,其中:工资福利支出2897.84万元,商品和服务支出79.94万元,对个人和家庭补助支出22.83万元其他资本性支出 0  万元。

三、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数 8 万元,其中:因公出国(境)

0万元,公务待费  0   万元,公务用车运行费 8 万元,公务用车购置  0  万元。2020年预算数(上年)预算数持平,其中:公务用车运行费(上年)持平主要原因为公务用车运行维护费保持稳定。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021现代农业发展服务中心机关运行经费支出安排     79.94万元,比2020增加14.38万元,21.9 %,主要原因人员增加,机关运行经费增加。

(二)政府采购支出情况

2021现代农业发展服务中心政府采购支出安排   0  万元,其中:政府采购货物支出   0   万元。

(三)2021年国有资产占用情况

截至2020年12月31日,共有车辆  11辆,其中:一般公务用车 11一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  0  辆,其他用车  0  辆;单位价值50万元以上设备 0 台,单价100万元以上专用设备 0  台。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求,西丰县现代农业发展服务中心2021年应编制绩效目标的项目7个,实际编制绩效目标的项目 7个,涉及资金 175.2万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100 %。

第四部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.……

2021年现代农业中心部门预算及“三公”经费公开表.xls