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2021年预算公开

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2021年教育文化事务服务中心部门预算公开

文章来源: 添加时间:2021年01月18日 阅读:

西丰县教育文化事务服务中心2021

部门预算情况

目    录

  

第一部分 教育文化事务服务中心单位概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分 教育文化事务服务中心2021年部门预算表

一、2021年度收入支出预算总表

二、2021年度收入预算表

三、2021年度支出预算表

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2021年度政府性基金财政拨款收入支出预算表

八、2021年度财政专户管理资金收入支出算表

九、2021年度“三公”经费支出预算表

  第三部分  教育文化事务服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分教育文化事务服务中心部门概况

一、主要职责

1优化整合

西丰县教育文化事务服务中心由县旅游局,西丰县教育局所属中小学卫生保健所、高中等教育招生考试委员会办公室、教育装备管理处、生产教育办公室、教育资金收付中心,文化体育广播电视局所属文化馆、图书馆、文物管理所、剧目室、书画院、体育总会、业余体育学校整合组建。

2、贯彻执行国家税政方针、政策,负责为全县教育、文化、体育、旅游事业提供服务、保障、支撑

3、内设机构

(1)党办公室 

(2)行政办公室 

(3)文化艺术服务股

(4)图书文献服务

(5)文物保护服务股

(6)书画艺术服务

4、分中心

(1)业余体校

2旅游事务服务分中心

3教育事务分中心

5、人员编制和领导指数

西丰县教育文化事务服务中心核定人员编制85名,其中财政全额补助人员编制85名。

西丰县教育文化事务服务中心核定单位领导职数5 名,其中,主任职数1名,副主任职数4 名;内设机构正职6名副职2名;分中心正职3名,副职2名。

二、部门预算单位构成

共有4家预算单位,其中行政单位0家,事业单位4家。

纳入西丰县教育文化事务服务中心部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、西丰县业余体育学校

2、教育事务分中心

3、旅游事务服务分中心

第二部分西丰县教育文化事务服务中心2021年部门预算公开表(见附件)

第三部分2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,2021年西丰县教育文化事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。包括:

(一)收入预算971.84万元。包括:

1.财政拨款收入947.44万元;

2.纳入预算管理的行政性收费收入3万元;

3.国有资源(资产)有偿使用21.4万元;

4.罚没收入0万元;

5.纳入预算管理的政府性基金收入0万元;

6.纳入专户管理的行政性收费收入0万元;

6.其他收入0万元。

(二)支出预算971.84万元,包括:

1.基本支出855.44万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出776.76万元,商品和服务支出60.38万元,对个人和家庭补助支出18.3万元;

2.项目支出116.4万元。

在支出预算971.84万元中,政府采购支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年的924.37万元增加47.47 万元,增长4.9%。主要是机构改革和工资福利支出增加。

 二、2021年部门财政拨款支出预算情况
   当年财政拨款支出安排 971.84万元,其中:公共预算财政拨款支出 971.84万元,政府性基金预算财政拨款支出  0  万元。

1.按支出功能分类,包括

教育支出261.16万元,文化体育与传媒支出445.37万元,社会保障和就业支出89.67万元,住房保障支出59.24万元。

2.按支出用途分类,包括

基本支出 855.44 万元,其中:工资福利支出776.76万元,对个人和家庭的补助支出18.3 万元,商品和服务支出60.38万元,其他资本性支出0万元。

项目支出116.4万元。

1.三、2021年“三公”经费

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021教育文化事务服务中心单位运行经费支出安排971.84万元,比2020增加47.47 万元,增长4.9%,主要原因是机构改革和工资福利支出增加。

(二)政府采购支出情况

2021教育文化事务服务中心政府采购支出安排0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

(三)国有资产占用情况

教育文化事务服务中心2021年年初预算未安排资产购置经费。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    根据预算绩效管理工作要求,教育文化事务服务中心2021年应编制绩效目标的项目4个,实际编制绩效目标的项目4个,涉及资金116.4万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

第四部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

19、图书馆:反映图书馆的支出。

20、艺术表演团体:反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

21、群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

22、文化市场管理:反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出

23、文物:反映文物保护和管理等方面的支出。

附件:西丰县教育文化事务服务中心2021年部门预算公开表

2021年教育文化事务服务中心部门预算及“三公”经费公开表.xls