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2021年预算公开

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和隆林场2021年部门预算公开细则

文章来源: 添加时间:2021年01月18日 阅读:

附件:1 部门预算公开细则

西丰县和隆国营林场2021年部门预算情况

目    录

  第一部分 和隆林场概况

  一、主要职责

  二、部门预算单位构成

  第二部分  和隆林场2021年部门预算表

一、2021年度收入支出预算总表

二、2021年度收入预算表

三、2021年度支出预算表

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2021年度“三公”经费支出预算表

  第三部分  和隆林场2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 和隆林场部门概况

一、主要职责

(一)1、贯彻执行国家有关林业法律、法规和方针、政策;

研究拟订全场林业发展规划和林业生态建设的规章制度并组织实施。

2、负责国有林场、苗圃管理工作。

3、编制全场林业生产建设年度计划并组织实施;指导监督全场木材采伐、运输、加工及林业行政处罚;负责林地、林木权属管理;全场森林资源调查、规划、设计以及动态监测;负责森林保护和野生动物保护管理。

4、协调森林旅游开发建设的各项管理;查处破坏森林资源和乱捕滥猎、非法运输、加工、经营野生动物及其产品的重大案件;检查指导、监督全场森林防火和森林病虫害防治工作。

5、对木材生产、林产品加工、林业多种经营、林木花卉以及相关产业实行管理;参与规划指导林产品市场建设。

6、组织林业科研项目攻关和科研成果推广应用;制定林业科技发展规划;负责林业职业技术教育和科技人员的管理。

9、完成县政府交办的其他工作。

(二)共有1家预算单位,其中事业单位1家。主要职能有管理国有林场,促进林业发展,林木种苗供应,森林培育与经营,护林防火,林木良种选育与新技术维护。

  二、部门预算单位构成

和隆林场2021年度部门预算共包含本级预算预算共1其中事业单位1家。

第二部分 和隆林场部门预算公开表

一、2021年度收入支出预算总表

二、2021年度收入预算表

三、2021年度支出预算表

四、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出预算明细表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、2021年度“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2021年当年安排收入合计420.2万元,其中:财政拨款     420.2万元。

2021年当年总支出420.2万元,其中工资福利支出支出    385.1万元,商品和服务支出11.03万元,对个人和家庭补助支出24.1万元。

预算收支增减变化情况说明:工资和保险有变动

 二、2021年部门财政拨款支出预算情况
   当年财政拨款支出安排420.2万元,其中:公共预算财政拨款支出 0 万元,政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出51.8万元。林业机构运行支出333万元,住房保障支出35.4万元

2、按支出用途分类,包括基本支出420.2万元,其中:工资福利支出385.1万元,对个人和家庭的补助支出24.1万元,商品和服务支出11.03万元,其他资本性支出 0万元

三、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数0 万元,其中:因公出国(境)

0万元,公务待费0万元,公务用车运行费1.16 万元,公务用车购置0万元。2021年预算数比(上年)预算数多1.16万元,其中:公务用车运行费比(上年)多1.16  万元,原因是列项不一致

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

  2021年机关运行经费11.03万元,其中办公费5万,电费3万,取暖费0.67万元,维修费1.16万,邮电费0.5万元,工会0.7万元。

(二)政府采购支出情况

2021年政府采购支出安排0 万元,其中:政府采购货物支出      0万元。

(三)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求,我部门2021年应编制绩效目标的项目0  个,实际编制绩效目标的项目0 个,涉及资金 0 万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为0。

(四)国有资产情况说明

2021年国有资产占用情况:办公室用房280平,车辆合计数2

第四部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.……

和隆林场2021年部门预算及“三公”经费公开表.xls