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2019年决算公开

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政府办-2019年决算公开细则

文章来源: 添加时间:2020年07月15日 阅读:

附件:1

部门决算公开情况细则

   

  第一部分  西丰县人民政府办公室概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  西丰县人民政府办公室2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  西丰县人民政府办公室2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县人民政府办公室概况

一、主要职责

(一)负责县政府会议、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二)负责或参与上级党政机关领导同志、上级党政机关各部门领导,外省、市、县领导以及重要外宾来西丰政务活动组织安排。

(三)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文,指导全县行政机关公文处理工作。

(四)审核县政府各部门和各乡(镇)政府请示、报告县政府的事项,提出办理意见,报县政府领导同志审批,办理国务院和国家各部委、省政府和省政府各部门、市政府和市政府各部门及各方面的来文来电。

(五)根据县政府领导同志指示,对县政府重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

(六)负责党中央、国务院和省委、省政府决策部署及市委、市政府,县委、县政府具体要求贯彻落实情况的督促检查,及时报告督查情况,指导协调和统筹规范政府系统督查考核工作,组织实施县政府绩效考核工作;负责各乡(镇)政府和县政府部门的业务指标考核工作。

(七)负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市和县人大代表建议、政协提案办理工作。

(八)负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府领导同志指示。

(九)负责全县政务信息搜集、整理、报送工作,指导政府系统信息工作。

(十)负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

(十一)负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作,组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

(十二)负责协调组织县政府重点工作的宣传报道,对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

(十三)负责指导、督促和检查全县民生工作。

(十四)完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

(十五)职能转变。县政府办公室应加强督查督办工作,加强政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党委和政府重大决策部署的贯彻落实。加强和改进县政府宣传工作,为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开,指导各单位主动回应社会关切,接受群众监督。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位,其中行政单位1家,事业单位0家。

第二部分 西丰县人民政府办公室部门决算公开表(点击链接)

附件:西丰县人民政府办公室2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2019年收入总计738.84万元。包括:

1.财政拨款收入738.84万元,其中:公共预算财政拨款收入737.20 万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元,主要是………收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是………

8.上年结转和结余1.64万元,主要是租车费、周转房、生活补助等

收入增减情况。2019年,西丰县人民政府办公室部门决算收入738.84万元,比上年增149.57万元,增25.38 %,其中:财政拨款收入149.57万元,同比增149.57万元,增25.38%;其他收入0万元,同比增减0万元,增幅0%。财政拨款收入同比增的主要原因是工资升档、调资,县政府食堂费用、沈阳铁路职工住宿费、烟叶办经费及烟叶分风险基金等由政府办支出

(二)支出总计738.84万元,包括:

1.基本支出377.66万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出223.89万元,对个人和家庭的补助支出70.83万元,商品和服务支出82.94万元,资本性支出0万元。

2.项目支出343.48万元,主要包括门户网站、办公楼维修、法律顾问费、会议学习考察费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2019年,西丰县人民政府办公室部门决算总支出738.84万元,同比增支出149.57万元,增幅25.38%,其中:基本支出增72.79万元,增幅23.87%;项目支出增60.71     万元,增幅21.47%。增支出的主要原因:县政府食堂相关费用、 沈阳铁路职工住宿费、烟叶办经费及烟叶分风险基金等支出由政府办支出

(三)年末结转和结余17.70万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余1.64万元相比,今年增16.06万元,增长(下降)976.26%,主要原因是生活补助、租车费、起诉赫恒生物技术有限公司诉讼费结转到下年度使用

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映西丰县人民政府办公室2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出738.84万元,其中:基本支出332.39万元,项目支出343.48万元。与年初预算563.42万元相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的100 %,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目支出完成年初预算的100 %。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出675.87万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出28.69万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0 万元,住房保障支出16.58万元,粮油物资储备支出    

万元,其他支出0万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数 23.33万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费4.6万元,公务用车运行费18.73万元,公务用车购置0万元。2019年决算数比(上年)决算数减0.73     万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少5.33万元,主要是严格执行公务用车使用制度,减少不必要的公务用车运行费用。公务用车购置及保有量6台,国内公务接待累计批次42次、人数370人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出377.66万元,其中:人员经费294.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费82.94万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019西丰县人民政府办公室机关运行经费支出82.94万元,比12.79万元,增幅18.23%,主要原因是发放车补,其他交通费增加

(二)政府采购支出情况

2019西丰县人民政府办公室政府采购支出总额33.57万元,其中:政府采购货物支出33.57万元,政府采购工程支出0      万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,西丰县人民政府办公室共有车辆   6辆,其中:副县级以上领导干部用车1辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及门户网站、办公楼维修、法律顾问费、会议学习考察费等项目11个,涉及资金148万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.………

政府办-2019年部门决算及“三公”经费公开表.xls