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2019年决算公开

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2019年统战部决算公开细则

文章来源: 添加时间:2020年07月15日 阅读:

附件:1

西丰县委统战部部门决算公开情况细则

   

  第一部分  统战部部门概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  统战部部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

  第三部分  统战部部门2019年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西丰县委统战部部门概况

一、主要职责

①贯彻执行党的统一战线路线、方针、政策和上级会议精神,向县委反映统战工作情况,提出开展统战工作的意见和建议。②坚持和完善共产党领导下的多党合作制度和政治协商制度,落实“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针。③负责党外人士的培养、选拔、安排、使用工作,主管党外人士的政治安排,对县级以上党外政协委员、人大代表的考核与推荐,会同组织部门做好党外人士实职安排,对到政府及职能部门和司法机关拟任领导职务的人员进行考核和提名,做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。④负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,承担对台宣传、联络和事务工作,做好台胞、台属有关工作,发挥黄埔同学会和台胞的作用,推进“一国两制”和平统一祖国的进程,联系海外有关人士发挥侨联、“三胞”及眷属和海外籍华人的作用,为“三引进”、发展外向型经济和出口贸易牵线搭桥。⑤负责经济统战工作,调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况,加强联系、协调关系、提出政策建议,发挥工商联、民间商会的作用,为发展非公有制经济服务。⑥会同政府有关部门按照“三个机构”六项职能的要求做好民族、宗教工作,负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。⑦负责党外知识分子工作,调查了解党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系、培养和举荐党外知识分子代表人物。⑧负责统战的政策理论研究、宣传和信息工作。⑨负责指导和检查各乡(镇)及各企事业单位的统战工作,协调县直有关部门统战工作,联系指导县工商联工作,代管县侨联、黄埔同学联络组的工作,指导县对台工作办公室工作。⑩完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

共有1家预算单位,其中行政单位1家,事业单位0家。

第二部分 统战部部门决算公开表

附件:统战部部门2019年部门决算表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2019年收入总计734.6万元。包括:

1.财政拨款收入734.6万元,其中:公共预算财政拨款收入       734.6万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2019年,统战部部门部门决算收入734.6万元,比上年增减630.35万元,增幅604.65%,其中:财政拨款收入734.6万元,同比增减630.35万元,增幅604.65%;其他收入0万元,同比无变化。财政拨款收入同比增的主要原因是统战牌子,实施资金项目

(二)支出总计734.6万元,包括:

1.基本支出116.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出99.46万元,对个人和家庭的补助支出1.47万元,商品和服务支出16.34万元,资本性支出0万元。

2.项目支出617.6万元主要包括政治特别费、省市统战系统帮扶西丰对接工作经费、台办经费、侨联经费、新的社会阶层经费、资金项目等业务支出

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2019年,统战部部门决算总支出734.6万元,同比增减支出630.35万元,增幅604.65%,其中:基本支出增      38.56万元,增幅49%;项目支出增617.6万元,增减幅2391%。增支出的主要原因:机构改革,统战部,工资支出增加,实施资金项目项目支出增加

(三)年末结转和结余0万元

主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年年末结转和结余0万元相比,今年增减0万元,增长(下降)0%

二、2019年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映统战部部门2019整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出    

734.6万元,其中:基本支出116.98万元,项目支出617.62万元。与年初预算734.6万元相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目支出完成年初预算的100%。

(二)具体情况

按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出717.47      万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出10.6万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出 0万元,住房保障支出6.53万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

三、2019年“三公”经费决算情况说明

2019年“三公”经费决算数11.24万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费0.62万元,公务用车运行费10.62万元,公务用车购置0万元。2019年决算数比(上年)决算数增2.58万元,其中:公务用车运行费比(上年)增3万元,主要是机构改革,统战。公务用车购置及保有量2台,国内公务接待累计批次8次、人数80人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117万元,其中:人员经费100.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费;公用经费16.3万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019统战部机关运行经费支出16.3万元,比12.07万元,增幅285%,主要原因是机构改革,统战部,投诉人员党建服务统战管理,支出增加

(二)政府采购支出情况

2019统战部部门政府采购支出总额1.6万元,其中:政府采购货物支出1.6万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,统战部部门共有车辆2辆,其中:副县级以上领导干部用车0辆,一般公务用车2,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及政治特别费、省市统战系统帮扶西丰对接工作经费、台事务工作经费、侨联工作经费、新的社会阶层工作经费、补助项目、民族发展资金项目等项目7个,涉及资金617.62万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

统战部2019年部门决算及“三公”经费公开表.xls